海淀区の本級2021年一般公共予算の執行状況についての説明

一、一般公共予算収支全般

2021年に全区の一般公共予算収入は694億3000万元を完成し、調整予算の105.9%を完成する見込みだ。そのうち：区級一般公共予算収入は490.2億元を完成し、調整予算の104.9%を完成し、前年同期比8.0%増加した、市の移転支出収入は147.0億元、国有資本経営予算などから1億6000万元を調達する。予算安定調整基金から6億9000万元を調達する。新たに地方政府の一般債18億8000万元を追加した。新たに地方政府の再融資債券19.0億元を追加した。前年の特別繰越資金は10億8000万元だった。
全区の一般公共予算支出は694億3000万元を完成し、調整予算の105.9%を完成する見込みだ。そのうち：区の本級支出は596億4000万元で、調整予算の101.3%を完成した、上海市レベルの支出は45億9000万元で、調整予算の99.6%を達成した。補助下級支出は23億1000万元で、調整予算の109.3%を達成した。一般公共予算収入の超過収入22.7億元を補正予算安定調整基金に充てる。来年度に引き続き使用する特別資金6億2000万元を繰り越し、区級一般公共予算支出の1.0%を占め、北京市の8%を超えず、前年（1.8%）を下回った要求に合致している。一般公共予算収支のバランス。

二、一般公共予算収入明細科目の予定実行状況

海淀区は疫病予防・抑制と経済・社会発展の成果を引き続き強固に開拓し、安定した中で前進を求める仕事の総基調を堅持し、新しい発展段階に立脚し、新しい発展理念を完全に、正確に、全面的に貫徹し、財政収入の質の高い発展の推進に力を入れている。年初、疫病の影響がさらに消化されるにつれて、わが区の財政収入水準は明らかな回復態勢を呈し、財政収入の「好スタート」を円満に実現し、「第14次5カ年計画」の良好なスタートのために堅実な基礎を築いた。4月以来、全区の経済は回復を加速し、市場の活力は着実に向上し、区クラスの一般公共予算収入は2桁の成長態勢を維持し続け、年間を通じて区クラスの一般公共予算収入は490.2億元、前年同期比8.0%増加し、調整予算の104.9%を完成する見通しだ。財政収入は昨年同期の低基数に基づいて回復的な成長を示し、わが区の経済回復が明らかな効果を収めたことを反映している。
収入構造を見ると、2021年の区級一般公共予算収入のうち、税収収入は444.5億元完成予定で、90.7%を占め、非税収入は45.7億元完成予定で、9.3%を占めている。そのうち、区級収入を構成する主体税種は増値税、企業所得税、個人所得税、都市維持建設税と不動産税であり、五大税種の完成予定税収総額は396.6億元で、区級一般公共予算収入の80.9%を占めている。その中：付加価値税は151.9億元を完成する予定で、区級収入の31.0%を占め、わが区の税収が最も高い税種を占めている、企業所得税は企業の経営状況の改善、利益水準の向上の影響を受け、区級収入の22.8%を占め、収入規模は第2位にランクされた、個人所得税、都市維持建設税、不動産税はいずれも調整予算額を超過達成する見込みだ。
主な収益項目の完成予定状況は以下の通り：
--付加価値税は1519000万元で、調整予算の92.5%を達成した。付加価値税の完成予想状況は調整予算額をやや下回ったが、前年同期比で依然として良好な成長を実現しており、主に企業の生産経営の活発さが強まっている。
-企業所得税は1118000万元で、調整予算の129.2%を達成した。企業所得税の完成状況が比較的に良いのは、主に今年に入ってからの疫病ショックの影響が徐々に消化され、企業の利益水準が向上したためである。
--個人所得税は4800万元で、調整予算の122.0%を達成した。主に住民所得の向上や個別企業の株式インセンティブなどの要因によって牽引されている。
-都市維持建設税は357,000万元で、調整予算の107.4%を達成した。
--不動産税は492000万元で、調整予算の108.3%を達成した。疫病発生期間中の家賃減免政策の脱退などの影響を受け、本年の不動産税の完成状況は予想をやや上回った。
--印紙税は173000万元で、調整予算の123.0%を達成した。主に地域内の企業の生産経営の活発さが高まっているため、この税種の税基の増加を牽引している。
--都市部の土地使用税は25000万元で、調整予算の99.2%を達成した。この税種は規模が小さく、完成状況は予想をやや下回った。
--土地増値税は273000万元で、調整予算の95.8%を達成した。本年は一部の不動産プロジェクトの清算の進度が遅く、この税種の完成状況は予想をやや下回った。
--耕地占用税は2000万元で、この税種は単位または個人が耕地を占用して非農業建設を行う際に一括徴収を行うため、小規模な予想にすぎず、その実行状況は主に一括行為の影響を受けている。
-環境保護税は6000万元で、調整予算の142.9%を達成した。本年の税務部門は絶えず政策宣伝と納税指導を強化し、納税者の政策理解と納税コンプライアンスの向上、この税種の執行状況は予想より良い。
--特別収入は203000万元で、調整予算の79.3%を達成した。その中：教育費付加収入は調整予算の95.4%を完成する予定で、当該非税収入の完成状況は流通税と正の相関を呈している、障害者雇用保障金収入は調整予算の91.2%を達成する見込みで、達成状況は予想をやや下回る見通しだ。
--行政事業性有料収入は25000万元で、調整予算の138.1%を達成した。主に便利な外出のため、わが区は駐車施設と駐車スペースの建設を強化し、本年の駐車占有道路費の収入は相応に増加した。
--罰金収入11000万元、調整予算の95.5%を達成した。
--国有資源（資産）の有償使用収入は86,000万元で、調整予算の130.3%を達成した。主に区属の行政事業体及び企業の利息収入及び一部の政府投資基金の上納投資収益からの撤退に牽引され、予想よりも良い完成状況が予想される。
--政府住宅基金の収入は112,000万元で、調整予算の66.7%を達成した。昨年の基準を超えた住宅購入金の一括入庫の影響を受け、年初予算額が高く、本年の実際の完成状況は予想を下回った。
--その他の収入は20000万元で、調整予算の159.0%を達成した。主に公園緑地の建設認知、個別単位の立ち退き補償などの一次的な要素の影響を受け、執行状況は予想より良い。

三、一般公共予算支出明細科目の予定実行状況

一般公共予算支出機能科目は、新予算法第46条の規定に基づいて政府収支分類科目の状況に合わせて項目に編入された。
-一般公共サービス支出は35,9831万元で、調整予算の102.3%を達成した。主に人民代表大会、政協、政府の各部門が管理とサービス機能を履行することを保障し、都市の総合管理、党団の建設などの仕事を支持するために用いられる。調整予算より増加したのは、主に中関村フォーラム科博会の臨時会場建設、区人材発展特別項目、疫病予防・抑制活動の経費などの区級支出を追加したことである。
-国防支出は6402万元で、調整予算の122.8%を達成した。主に区武装部、人防弁公室と各街道武装部機構の運営を保障し、人防工事の維持補修、コミュニティ人防建設、兵役募集、ロケット軍予備役大隊の装備補修などのプロジェクト支出に用いられる。調整予算より増加したのは、主に人防工事の維持・補修、コミュニティの人防建設などのプロジェクト支出が新たに増加したことである。
-公共安全保障支出は35,1085万元で、調整予算の106.1%を達成した。主に公安、司法機関の運行を保障し、法執行装備の整備、公安施設の整備・更新、警察犬基地の建設、警察業務訓練用住宅の建設をサポートし、末端司法サービス、法律援助、法律普及宣伝、コミュニティ矯正などの仕事を推進する。調整予算より増加した主な原因：1つは政府業績考課賞、平安建設考課賞などの基本支出政策を実行すること、第二に、重要な活動安全保障、平安建設ワークステーションなどのプロジェクト支出を新たに追加すること、第三に、雪あかり工事の建設などの市からの移転支出資金の増加である。
-教育支出は1363248万元で、調整予算の108.4%を達成した。主に教育システム機構の正常な運営を保障し、教育体制の改革を深化させ、学前と基礎教育学位の有効な供給を拡大し、学校運営条件を改善し、義務教育のバランスのとれた発展を促進するなどに用いられる。調整予算より増加した主な原因：1つは上地実験学校の改築・拡張、北部農村地区の住宅区画整備学校、新馨苑居住区の9年間一貫制学校の新設などのインフラ建設プロジェクトの支出を追加すること、第二に、新規増殖平均定額市級補助、小中学校運動場改造経費などの市が移転支出を下達した場合、第三に、積立金の基数調整政策を実行し、学校人員の経費支出を追加する。
-科学技術支出は32172万元で、調整予算の114.3%を達成した。主に中関村科学城の発展を支持し、知恵海淀建設を実施し、展示取引センター、科学技術センターなどの機関の稼働を保障するために用いられる。調整予算より増加した主な原因：1つは産業の質の高い発展を促進するための特別資金などの支出を増加すること、第二に、2021年の第一陣企業の上場看板補助金の追加など、市が移転支出を下達した。
--文化観光スポーツとメディア支出は106478万元で、調整予算の100.5%を達成した。主に国家級文化と科学技術融合モデル区及び全国文化センターの建設を推進し、文化館、図書館などの機構の建設と運営を保障し、末端文化チームの建設などを推進するために用いられる、文化財保護の伝承利用及び無形文化遺産の保護を強化する。全国民のフィットネスサービスシステムを整備し、全国民のフィットネス活動を展開する。調整予算より増加した主な原因：1つは中関村フォーラムの改造などのインフラ建設プロジェクトの支出を増加したこと、第二に、冬季五輪テスト競技場の運営と試合組織に関する支出を増やした。
--社会保障と雇用支出は121,2086万元で、調整予算の98.6%を達成した。主に都市部と農村部の住民、機関・事業体の養老保険と職業年金の納付を保障するために用いられる、就業、養老、障害者及び困難者を支援する保障事業、軍隊が政府の定年退職者の経費、退役兵士の配置、軍隊の定年退職幹部サービス管理機構の運営などを移管することを保障する。調整予算より減少したのは、主に市財政局の査定を経て、市クラスの機関・事業体の基本養老保険基金と都市・農村住民養老保険基金に上納する財政補助支出が年初より減少したことである。また、バリアフリー施設の改造区級支出を新たに増やし、優遇扶助対象の生活補助、就業補助などの市が移転支出資金を下達した。
--衛生健康支出は437329万元で、調整予算の107.0%を達成した。主に医療衛生サービス体系のバランスのとれた発展を促進し、疫病の救済と予防・コントロールを展開し、公共衛生サービスプロジェクトを保障し、都市部と農村部住民の医療保険、医療救助、計画出産政策などを実行に移す。調整予算より増加した主な原因：1つは基本公共衛生サービス補助、新型コロナワクチン接種補助及び重大伝染病予防・抑制経費の追加などの市が移転支出資金を下達したこと、第二に、核酸検査、医療用防疫物資の購入、集中隔離観察点の徴用及び新型コロナワクチン接種などの支出を増やす。また、政府投資計画に基づいて基本建設プロジェクトの予算編成を減らす。
*--省エネ・環境保護支出は42112万元で、調整予算の80.8%を達成した。主に大気汚染の予防と治療を強化し、「石炭フリー化」、生態水系の管理、エネルギーの節約利用などの仕事を推進するために用いられる。調整予算の減少よりも、主に政府投資計画による減少ベース