2022年武漢市東西湖区文化・観光局部門予算

# 第一部区画文化・観光局の2022年部門予算公開説明
### 一、部門基本状況
#### （一）部門の主な機能
1.党の文化、観光、スポーツ活動の方針政策を貫徹、実行し、全区の文化、観光、スポーツ政策措置を研究、立案し、文化、観光、スポーツなどの規範的な文書を起草し、実施を組織する。
2.全区の文化、観光とスポーツ事業の発展を統一的に計画し、発展計画を立案し、実施を組織し、文化、観光、スポーツの融合発展を推進し、文化、観光とスポーツの体制・メカニズムの改革を推進する。
3.全区的な重要文化、観光、スポーツ活動を指導、管理し、全区の重点公共文化、観光、スポーツ施設の建設を指導し、全区の文化と観光全体のイメージ宣伝・普及を組織し、文化産業、観光産業、スポーツ産業の対外交流・協力を促進し、観光市場開発戦略を制定し、実施を組織し、全域観光を推進する。
4.全区の文芸事業を指導、管理し、芸術創作生産を指導し、社会主義の中核的価値観を体現し、指向性の代表的な模範性を持つ文芸作品を支援し、各ジャンルの芸術、各芸術品種の発展を推進する。
5.全区の公共文化、観光とスポーツ事業の発展を担当し、文化、観光、スポーツ公共サービスシステムの建設を推進し、文化、観光とスポーツ恵民プロジェクトを深く実施し、公共文化、観光とスポーツサービスの標準化、均等化を統一的に計画して推進する。
6.全区の文化、観光、スポーツ科学技術の革新的発展を指導、推進し、文化、観光とスポーツ業界の情報化、標準化建設を推進する。
7.全区の無形文化遺産の保護、伝承、普及、発揚、振興を推進するために、全区の無形文化遺産の仕事を担当する。
8.全区の文化財と博物館事業を指導、管理し、全区の文化財保護、救急、発掘、研究と展示利用などの仕事を担当し、重大な文化財保護と考古学プロジェクトの実施を組織し、協調する。全区の文化財科学技術保護と科学研究の仕事を担当し、文化財と博物館の公共サービスシステムと情報化建設の整備を推進する。
9.全区の文化、観光とスポーツ産業を統一的に計画し、全区の文化、観光とスポーツ資源の全面調査、発掘、保護と利用の仕事を組織し、実施し、文化、観光とスポーツ産業の発展を促進する。
10.全区放送テレビ事業を指導、管理し、全区放送テレビ放送事業とインターネット文化活動を指導、監督管理する。
11.全区の文化、観光、スポーツ市場の発展を指導し、文化、観光、スポーツ市場の経営に対して業界の監督管理を行い、全区の文化、観光、スポーツ業界の信用システムの建設を推進し、法に基づいて文化、観光、スポーツ市場を規範化する。
12.法に基づいて全区の文化、観光、スポーツ市場の総合行政法執行を組織、展開し、全区の文化、文化財、出版、ラジオテレビ、映画、観光、スポーツなどの市場の違法行為を調査、処分し、市場秩序を維持する。
13.全区の文化、観光の対外交流協力と宣伝・普及の仕事を担当する。
14.全区の大衆スポーツ、競技スポーツの発展を統一的に計画し、全国民フィットネス計画の推進、国家スポーツトレーニング基準の実施、国民体質モニタリングと社会スポーツ指導活動チーム制度の建設の推進、公共スポーツ施設の監督管理、スポーツ訓練とスポーツ競技の指導・協調、全区の大型スポーツ競技の組織、管理と協調の仕事、競馬競技の日常管理の仕事、全区のアマチュアスポーツ訓練とスポーツ種目の設置と配置を計画し、スポーツ人材を育成し、輸送する。
15.規定に従って全面的な厳格な党内統治、国家安全保障、イデオロギー、総合的な安定維持、精神文明建設、安全生産、生態環境保護、秘密保持などの主体的責任を負う。
16.上司が提出したその他の任務を完成する。
#### （二）部門予算単位構成
状況区文化・観光局部門の予算は、独立採算に組み込まれた単位本級予算と3つの独立採算の傘下単位予算から構成される。内訳：行政単位1、公務員法管理事業単位1、全額拠出事業単位3。
区文化・観光局の2022年度部門予算編成範囲に組み入れられた2級予算単位は、
1.武漢市東西湖区文化館
2.武漢市東西湖区図書館
3.武漢市東西湖区アマチュア体育学校
#### （三）人員状況
区文化と観光局には60人の編制があり、そのうち：行政編制8人、事業編制51人、定員編制1人。在職実績は53人で、そのうち：行政編制9人、事業編制44人（うち公務員法管理11人参照）、定員編制/人。離職退職者は44人で、そのうち：離職休暇/人、退職44人。
### 二、年度作業目標及び主要任務
#### （一）、文化は庶民に恩恵を与え、活動の影響はより広範にカバーされる
1.「元宵民俗踏街」などの伝統的な祭りをうまく行い、市民大衆の参加度を絶えず高め、民俗祭りの影響力を高める。
2.第24回桃花賞を開催し、冬季五輪の迎え、アジア大会の迎えなどをめぐる歌や踊りの番組を作り、約5万人の人々が参加した。
3.文芸の中堅がキャンパスに入り、コミュニティに入り、工事現場に入り、農村に入り、兵営に入り、観光地に入り、家庭に入る「七進」活動を引き続き展開し、文明行為、中華の優れた伝統文化と東西湖の干拓精神を大いに宣伝する。
#### （二）、文化財は庶民に恩恵を与え、開墾区の特色はより際立っている
4.文化財、無形文化遺産の保護と伝承メカニズムを健全化し、東西湖堤防記念碑などの文化財スポットを保護し、「開墾記憶」と「開墾文化科学普及」の2つのテーマをめぐって、開墾博物館の建設を計画し、開墾地区の文化財を全区の人々に展示させ、開墾文化観光宣伝のためのカードスポットを構築する。
#### （三）、庶民に恩恵を与えれば、12分文体圏がより便利になる
5.大衆の需要を導きとする公共文化サービスモデルを確立し、東西湖新図書館、新文化館、劇場、博物館、無形遺産展示館の使用開始を目指す。
6.街の文化ステーション、文体広場などの公共文化資源を頼りに、都市書斎、全国民健康ジムなどの文化スポーツ施設の建設を完備し、更新設備100セットを投入し、12分間文体圏の建設を推進する。
7.都市発展における街道級施設の建設、公園、緑道建設における文化、スポーツ施設の整備、分譲住宅開発における文化施設を組み合わせ、施設を大衆の身の回りに投入して景色の中に溶け込ませ、文体施設、多ルート構造12分文体圏を多ルートで建設、整備する。
8.柏泉全域の観光関連施設を全面的に最適化し、観光地の設置を加速させ、観光プロジェクトのアップグレードを推進し、A級観光地の追加を目指す。
#### （四）、活動は庶民に恩恵を与え、特色あるプロジェクトの育成はさらに際立っている
9.第5回全国民健康運動会を展開し、青少年を延べ1万5000人無料で訓練した。各級、各種大衆的文体活動をしっかりと行い、国家級全国民運動フィットネス模範区を創設するための特別クラスを設立し、基礎的な仕事の目標達成を推進する。
10.競技スポーツの予備人材の育成を強化し、武術、アーチェリー区の育成プロジェクトの訓練を強化し、競技スポーツのレベルを絶えず向上させ、専門選手の選抜に力を入れ、中超、中甲、青少年市級水泳、サッカーなどの各種スポーツイベントを積極的に引き受け、特色のあるスポーツの強化区の建設を加速させる。
11.競馬産業を積極的に発展させ、競馬試合のインフラ整備を完備させ、文化産業と製造業、観光業、科学技術、農業、スポーツなどの産業の融合を促進する。
#### （五）、平安は庶民に恩恵を与え、大衆の幸福感はより強い
12.幹部、従業員の育成教育を強化し、公僕意識を強化し、人民の気持ちのために、清潔、廉潔、清潔な良い幹部陣を作り上げる。
13.文化観光、スポーツ市場の法執行を強化し、イデオロギーの安全、疫病の予防・コントロールをしっかりと手に入れ、常態化、長期化して祝日の文化観光市場の安定を推進する。
14.文旅業界の安全職責を十分に発揮させ、業界の専門クラスのメンバー部門を第一線、関門まで積極的に組織し、安全の最低ラインをしっかりと把握する。
### 三、部門収支予算の全体配置状況
総合予算の原則に基づいて、区文化と観光局のすべての収入と支出は部門の予算管理に組み入れられる。
収入には：一般公共予算財政支出収入3463.25万元（区文旅局機関1980.97万元、所属予算単位1482.28万元を含む）、政府性基金予算財政支出収入/万元、事業収入/万元、上級補助収入/万元、付属部門上納収入/万元、事業部門経営収入万元、その他収入/万元、財政専門家の管理資金/万元に組み入れる、前年繰越/万元。
支出は：基本支出2202万5100元（区文旅局機関1334万68万元、所属予算単位867万83万元を含む）、プロジェクト支出1440万74万元（区文旅局機関794万45万元、所属予算単位646万29万元を含む）、特定支出/万元。
2022年の部門収支総予算は3463.25万元（区文旅局機関1980.97万元、所属予算単位1482.28万元を含む）。2021年予算より251万3400元増加し、7.83%増加し、主に区図書館、区文化館新館家具予算を増加した。
#### （一）部門収益予算配賦状況
2022年の部門収入予算は3463.25万元で、そのうち：一般公共予算の財政支出収入は3463.25万元で、100%を占めている、政府性基金予算の財政支出収入は1万元で、/%を占めている。事業収入/万元、/%を占める、上級機関が収入/万元を補助し、%を占める、付属部門の上納収入/万元、/%を占める、事業体の経営収入は1万元で、1%を占めている。その他の収入/万元、/%を占める、財政専門家の管理資金/万元に組み入れ、/%を占める、前年の繰越額は1万元で、1%を占めている。
#### （二）部門支出予算の手配状況
2022年の部門支出予算は3463.25万元で、そのうち：基本支出は2202万5100元で、63.6%を占めている、プロジェクト支出は1440.74万元で、36.4%を占めている。
### 四、財政支出収支予算の全体状況
2022年の財政支出収支の総予算は3463.25万元である。収入は以下を含む：一般公共予算財政支出の本年間収入3463.25万元、前年繰越/万元、政府性基金予算の財政支出は本年度の収入/万元、前年繰越/万元である。支出は以下を含む：基本支出2202万5100元、プロジェクト支出1440万7400万元。
### 五、一般公共予算財政支出予算状況
2022年の一般公共予算の財政支出予算は3463.25万元で、そのうち：当年予算は3463.25万元で、2021年予算より251.34万元増加し、7.83%増加した、前年繰越/万元。主なスケジュールは次のとおりです。
（一）基本支出2202万5100元、2021年予算より84.03万元増加し、3.96%増加し、主な原因：人員経費の政策的増加。ここで、次の操作を行います。
1.人員経費1863万88万元、以下を含む：
（1）給与福利支出は1771万元で、主に在職者の給与福利、住宅積立金及び医療保障支出に用いられる。
（2）個人と家庭に対する補助金は92.88万元で、主に定年退職者の給与福利支出に用いられる。
2.公共経費は158.63万元で、2021年予算より5.51万元減少し、3.35%減少した。主な原因：人員変動による公共経費の変動。その中で2022年には主に文化、観光、映画ステーションなどの関連業務課の一般公務支出に使用されるように手配された。
（二）プロジェクト支出は1440.74万元で、2021年予算より348.31万元増加し、31.88%減少した、主な原因：主に区図書館、区文化館新館家具を増加した