江漢区文化・観光局の2022年予算

# 第一部基本概況
### 一、主な職能
1、党と国家、省、市の文化、観光とスポーツ活動の方針政策を貫徹、実行し、全区の文化、観光とスポーツ政策措置を研究、立案する。
2、全区の公共文化、観光、スポーツ事業の発展を統一的に計画し、発展計画を立案し、実施を組織し、文化、観光とスポーツの融合発展を推進し、文化、観光とスポーツの体制・メカニズムの改革を推進する。
3、全区性の重要文化、観光とスポーツ活動を指導、管理し、全区の重点文化、観光とスポーツ施設の建設を指導し、全区の文化、観光とスポーツの全体イメージの宣伝・普及を組織し、観光市場の開発計画を制定し、実施を組織し、全域の観光を推進する。
4、全区の公共文化、観光とスポーツ事業の発展を担当し、公共文化、観光とスポーツサービスシステムの建設を推進し、文化、観光とスポーツの恵民プロジェクトを深く実施し、公共文化、観光とスポーツサービスの標準化、均等化を統一的に計画し、全区の大衆性文芸創作を指導し、支援する。
5、全区の社会文化、図書館、文化館、博物館事業を指導、管理し、全区性の重要な社会文化活動を協調させ、各種の社会文化事業の建設と発展を指導する。上級文物部門に協力して全区の文物保護活動をしっかりと行い、全区の文物保護、救急、発掘、研究、展示利用などの仕事を担当する。無形文化遺産の保護、伝承、普及、発揚、振興を推進する無形文化遺産の仕事を担当する。
6、全区の文化、観光とスポーツ産業の計画に参与し、全区の文化、観光とスポーツ資源の全面調査、統計、発掘と利用の仕事を組織、実施し、文化産業の企業誘致と園区建設の推進に協力し、文化、観光とスポーツ産業の発展を促進する。
7、全国民フィットネス実施計画の実行を推進し、大衆的スポーツ活動の展開を指導し、全国民フィットネス計画の推進、国家スポーツトレーニング基準の実施、国民体質モニタリングと社会スポーツ指導活動陣制度の建設の推進、公共スポーツ施設の建設の指導、公共スポーツ施設の監督管理の責任、全区の競技スポーツの発展を統一的に計画し、スポーツ訓練とスポーツ競技の協調を指導し、運動チームの建設を指導する。私の区の大型スポーツ競技の指導、組織調整などの仕事を担当しています。市運会などの競技に参加するための団体を組織する責任を負う、全区のアマチュアスポーツ訓練とスポーツ種目の設置と配置を計画し、スポーツ人材を育成し、輸送する。
8、青少年スポーツの発展を統一的に計画し、青少年スポーツの仕事を指導し、推進する。全区の青少年運動訓練と運動種目の設置と配置の計画を担当する、指導、訓練、材料選択訓練の任務を担当する。
9、伝統的な体育学校の設置と配置の計画を担当し、教育部門と協力して学校の体育活動を展開し、学校の体育館の一般公開を推進する。
10、全区の文化、観光とスポーツ市場の発展を指導し、文化、観光とスポーツ市場の経営に対して業界の監督管理を行い、全区の文化、観光とスポーツ業界の信用システムの建設を推進し、法に基づいて文化、観光とスポーツ市場を規範化する。
11、関連要求に基づいて全区文化市場の行政法執行活動を組織し、展開し、市場秩序を維持する。
12、観光市場の秩序とサービスの質を監督、検査し、観光苦情の処理を督促し、観光者と観光経営者の合法的権益を守る。
13、規定に従って全面的に党を厳しく治める、国家安全、イデオロギー、総合的な安定維持、精神文明建設、安全生産、生態環境保護、秘密保持などの仕事の主体的責任を負う。
14、上司が提出したその他の仕事の任務を完成する。
### 二、予算単位構成状況
本部門は本機関単位で構成されている。今回の公開内容は本機関単位の経費予算をカバーし、江漢区文化と観光局である。
### 三、人員構成
江漢区文化・観光局には42人が編成されている。内訳：行政編制11人、全額事業参与人員編制14人、事業人員編制17人。2021年12月の在職者は実に45人で、そのうち：行政職12人、事業職33人（うち参公事業職11人）。退職者は実に42人。
# 第2部予算状況説明
### 一、収支予算の全体的な手配状況
総合予算の原則に基づき、当部門のすべての収入と支出は部門予算管理に組み入れられる。収入には、一般公共予算財政支出収入などが含まれる。支出には、基本支出、プロジェクト支出が含まれます。
2022年の単位総予算は4090.29万元で、2021年予算より192.81万元減少し、4.5%減少した。
2022年の単位予算収入は4090.29万元で、そのうち：一般公共予算財政支出収入は4090.29万元で、100%を占めている。
2022年の単位予算支出は4090.29万元で、そのうち：基本支出は1486.52万元で、36.3%を占めている、プロジェクト支出は2603.77万元で、63.7%を占めている。
支出機能別勘定科目は、主に：
1.文化観光スポーツとメディア支出3584.61万元、
2.社会保障と就業支出241万8000元、
3.衛生健康支出130.46万元、
4.住宅保障支出161.14万元。
### 二、一般公共予算支出の手配状況
2022年の一般公共予算の支出額は4090.29万元（機能別項目別詳細は公開表5を参照）、具体的な状況は以下の通り：
（一）基本支出は1486万52万元で、主に人員経費（給与福利支出、個人と家庭に対する補助支出）、公共経費（商品とサービス支出）に用いられる。2021年予算より184.19万元増加し、14.1%増加した。変動の主な原因は支出構造調整であり、一部の予見できない経費はプロジェクト支出から基本支出に変更された。
（二）プロジェクト支出は2603.77万元で、2021年予算より377万元増加（減少）し、12.6%減少した。変動の主な原因は支出構造調整であり、一部の予見できない経費はプロジェクト支出から基本支出に変更された。その中で機能科目別に分類され、主に：
1.一般行政管理事務（文化）は200万4000元で、主に全区の観光宣伝と発展、行政管理事務、金橋書院の日常管理と運行の仕事に用いられる。
2.文化活動568万9200元、主に各種文化活動と文化恵民活動の展開に用いられる、
3.文化と観光市場の管理113.75万元、主に文化市場のポルノ撲滅のための非活動である、
4.文化財保護80万元、主に全区の文化財保護活動に用いられる、
5.スポーツ競技87.2万元、主に省・市の各種スポーツ競技活動に参加するために使用される、
6.大衆スポーツは435.5万元で、主に全国民のフィットネス活動を展開するために用いられる、
7.体育館1031万元、主に漢口文体センター体育館の不動産管理と日常運営の仕事に用いられる、
8.文化創作と保護87万元、主に無形文化遺産の管理活動を展開するために用いられる、
### 三、一般公共予算の基本支出の手配状況
2022年の単位一般公共予算の基本支出は4090.29万元。ここで、次の操作を行います。
（一）人員経費は1486万52万元である。含む：給与福利支出1168.52万元、主に：在職者の基本賃金、手当補助金、賞与、業績給、機関・事業体の基本養老保険の納付、職業年金の納付、従業員の基本医療保険の納付、公務員医療補助、その他の社会保障の納付、住宅積立金、医療費、その他の給与福利支出などに用いる。
個人と家庭への補助金は178.08万元で、主に離職費、退職費、医療費補助、その他の個人と家庭への補助支出などに使われている。
（二）公共経費139.92万元。主な用途：事務費、水道費、電気料金、郵便料金、出張費、修理（保護）費、訓練費、労働組合経費、福祉費、その他交通費、その他の商品とサービス支出など。
## 四、政府性基金予算支出の手配状況
私の会社は2022年に政府性基金の予算手配の支出がありません。
### 五、国有資本経営予算支出の手配状況
当社は2022年に国有資本経営予算による支出がない。
### 六、その他重要事項説明
#### （一）機関運営経費状況
2022年の機関運営経費は139.92万元。主に、事務費、水道費、郵便料金、出張費、日常修理費、訓練費、労働組合経費、福祉費、その他の交通費及びその他の商品とサービス支出などが含まれる。
#### （二）政府調達予算状況
現行の政府調達管理規定に基づき、2022年予算に政府調達予算支出の合計560万元を計上し、サービス類560万元、不動産管理サービスを含む。
#### （3）政府によるサービス購入状況
現行の政府購入サービス指導目録によると、2022年の政府購入サービス支出は合計644万2500元で、購入したサービス内容は主に公共文化サービス、金秋観光祭イベント、公共スポーツサービス、財務補助的事務である。
#### （四）国有資産の占有使用状況
2021年12月31日現在、単位住宅面積は5723.86平方メートル、一般公用車0台、一般法執行勤務車0台、特殊専門技術車0台などがある。
#### （五）予算パフォーマンス展開状況
我が社は業績予算理念をしっかりと確立し、すべてのプロジェクトは業績目標を申告し、実行中に能動的に業績目標の追跡監視を行い、年度予算の実行が終わった後に積極的に業績評価作業を展開し、同時に評価結果を翌年予算編成過程に応用する。
2022年のすべてのプロジェクト支出は予算パフォーマンス管理に組み入れられ、予算パフォーマンス目標を作成し、一般公共予算2603.77万元（プロジェクト支出のための財政支出総額）に及ぶ。
同時に、単位全体の支出も業績目標管理を実施し、全体の業績目標を作成し、一般公共予算4090.29万元に関連している。
>データソース武漢市江漢区人民政府、予算詳細を見るにはクリック：http://www.jianghan.gov.cn/qzfgzbm/qfzhggj_45951/fdzdgknr/sgjf/202201/P020220124573785994997.pdf