第一部分区 文化和旅游局2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1.贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育等规范性文件并组织实施。

2.统筹规划全区文化、旅游和体育事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

3.指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点公共文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外交流合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进文化、旅游、体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化。

6.指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9.统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

10.指导、管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作和互联网文化活动。

11.指导全区文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

12.依法组织开展全区文化、旅游和体育市场综合行政执法，查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.负责全区文化、旅游对外交流合作和宣传推广工作。

14.统筹规划全区群众体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，负责公共体育设施的监督管理，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全区大型体育竞赛的组织、管理和协调工作，负责赛马赛事的日常管理工作，规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。

15.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

16.完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

情况区文化和旅游局部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和3个独立核算的下属单位预算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位3个。

纳入区文化和旅游局2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市东西湖区文化馆

2.武汉市东西湖区图书馆

3.武汉市东西湖区业余体育学校

（三）人员情况

区文化和旅游局共有编制60人，其中：行政编制8 人，事业编制51人，员额编制1 人。在职实有人数53人，其中：行政编制9人，事业编制44人（其中参照公务员法管理11 人），员额编制/ 人。离退休人员44人，其中：离休/ 人，退休44人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)、文化惠百姓，活动影响覆盖更广泛

1.办好“元宵民俗踏街”等传统节庆活动，不断提升市民群众的参与度，提升民俗节庆影响力。

2.举办第二十四届桃花奖，创作围绕迎冬奥、迎亚运等歌舞节目，参与群众约5万人。

3.继续开展文艺骨干进校园、进社区、进工地、进农村、进军营、进景区、进家庭“七进”活动，大力宣传文明行为、中华优秀传统文化和东西湖围垦精神。

(二)、文物惠百姓，垦区特色呈现更突出

4.健全文物、非物质文化遗产保护和传承机制，保护好东西湖大堤纪念碑等文物点，围绕“围垦记忆”和“农垦文化科普”两大主题，谋划建设农垦博物馆，让垦区文物展示给全区群众，打造围垦文化旅游宣传打卡点。

(三)、设施惠百姓，12分钟文体圈更便捷

5.建立以群众需求为导向的公共文化服务模式，力争东西湖新图书馆、新文化馆、剧院、博物馆和非遗展示馆投入使用。

6.依托街道文化站、文体广场等公共文化资源，完善城市书房、全民健身场馆等文化体育设施建设，投入更新设备100套，推进12分钟文体圈建设。

7.在城市发展中建设街道级设施；在公园、绿道建设中完善一批文化、体育设施；在商品房开发中配套文化设施，将设施投放在群众身边融入景中，多途径建设完善文体设施、多渠道构造12分钟文体圈。

8.全面优化柏泉全域旅游配套设施，加快景区景点设置，推进旅游项目提档升级，力争新增1家A级旅游景区。

(四)、活动惠百姓，特色项目培育更突显

9.开展第五届全民健身运动会，免费培训青少年1.5万人次。办好各级各类群众性文体活动，搭建创建国家级全民运动健身模范区专班，推进基础工作达标。

10.加强竞技体育后备人才的培养，强化武术、射箭区培项目的训练，不断提升竞技体育水平，大力选送专业运动员，积极承办中超、中甲、青少年市级游泳、足球等各类体育赛事活动，加快建设特色鲜明的体育强区。

11.积极发展赛马产业，完善赛马赛事基础设施建设，促进文化产业与制造业、旅游业、科技、农业、体育等产业融合。

(五)、平安惠百姓，群众幸福感受更强烈

12.加强干部、工作人员的培训教育，强化公仆意识，为民情怀，打造干净、廉洁、干净的好干部队伍。

13.加大文化旅游、体育市场执法，将意识形态安全、疫情防控牢牢抓在手上，常态化、长效化推进节日文化旅游市场稳定。

14.充分发挥文旅行业安全职责，积极组织行业专班成员单位到一线、到关口，牢牢把握安全底线。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入3463.25万元(含区文旅局机关1980.97万元，所属预算单位1482.28万元)，政府性基金预算财政拨款收入/万元，事业收入/万元，上级补助收入/万元，附属单位上缴收入/万元，事业单位经营收入万元，其他收入/万元；纳入财政专户管理资金/万元；上年结转/万元。

支出包括：基本支出2202.51万元(含区文旅局机关1334.68万元，所属预算单位867.83万元)，项目支出1440.74万元(含区文旅局机关794.45万元，所属预算单位646.29万元)，专项支出/万元。

2022年部门收支总预算3463.25万元(含区文旅局机关1980.97万元，所属预算单位1482.28万元)。比2021年预算增加251.34万元，增长7.83%，主要是增加了区图书馆、区文化馆新馆家具预算。

（一）部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算3463.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3463.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入/万元，占/%；事业收入/万元，占/%；上级补助收入/万元，占%；附属单位上缴收入/万元，占/%；事业单位经营收入/万元，占/%；其他收入/万元，占/%；纳入财政专户管理资金/万元，占/%；上年结转/万元，占/%。

（二）部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算3463.25万元，其中：基本支出2202.51万元，占63.6%；项目支出1440.74万元，占36.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算3463.25万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3463.25万元、上年结转/ 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入/万元、上年结转/ 万元。支出包括：基本支出2202.51万元，项目支出1440.74万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算3463.25万元，其中：当年预算3463.25万元，比2021年预算增加251.34 万元，增长7.83%；上年结转/万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出2202.51万元，比2021年预算增加84.03万元，增长3.96%，主要原因：人员经费政策性增长。其中：

1.人员经费1863.88万元，包括：

(1)工资福利支出1771万元，主要用于在职人员的工资福利、住房公积金及医疗保障支出。

(2)对个人和家庭的补助92.88万元，主要用于离退休人员工资福利支出。

2.公用经费158.63万元，比2021年预算减少5.51万元，下降3.35%，主要原因：人员变动导致公用经费变动。其中2022年安排主要用于文化、旅游、电影站等相关业务科室的一般公务支出。

(二)项目支出1440.74万元，比2021年预算增加348.31万元，下降31.88%，主要原因：主要是增加了区图书馆、区文化馆新馆家具等预算。

其中2022年安排主要用于

(1)党建工作经费项目1.38 万元。主要用于党建教育培训经费。

(2)执法大队工作经费项目43万元。主要用于执法大队运行经费及各专项整治经费、安全生产工作、执法人员业务培训费、各业主法规培训、办案等支出。

(3)全民健身项目经费项目163.8万元。主要用于举办区级全民健身运动会（含老人运动会）、购置体育健身器材、开展体育培训、体育协会活动经费、开展体育场馆普查、体育产业名录库核查等工作、国家级全民运动健身模范区创建工作。

(4)赛马赛事工作经费项目10 万元。主要用于赛马赛事工作所需经费。

(5)农村智能广播网经费（村村响）项目55 万元。主要用于保障本区农村智能广播网（村村响）线路畅通，设备正常运行。

(6)旅游发展资金项目32万元。主要用于旅游宣传、旅游协会经费。

(7) 电影站工作经费项目30.01万元。主要用于电影站日常运行费用和农村公益电影放映。

(8)公共文化服务资金项目211.1万元。主要用于文化活动、文艺创作和文物保护等的工作经费。

(9)扩大文旅消费专项补贴资金项目100万元。主要用于对入驻武汉文惠通平台文化旅游企业提供文化和旅游消费产品进行补贴。

(10)文化馆项目272万元。主要用于文艺演出，创作、免费开放、培训辅导，新馆家具购置等。

(11)图书馆项目253.9万元。主要用于，年度新增图书及报刊的购置费，免费开放、新馆家具购置、图书馆网络、计算机、自助借还等设备的运行及维护等。

(12)业余体育学校项目268.55万元。主要用于日常训练、参加市级竞赛和青少年暑期免费体育技能培训、五环体育中心场馆租赁等。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2万元，比2021年预算减少20.5万元，下降91.11%。其中：

1.因公出国(境)经费预算/万元。

2.公务用车购置及运行维护费2万元，比2021年预算减少19万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算减少16万元，主要原因：2021年预算报废一辆电影放映车，并重新购置一辆，本年度无公务用车购置需求及预算。

(2)公务用车运行维护费1万元，比2021年预算减少3万元，主要原因：事业单位改革，电影站撤销，公务用车运行维护费预算减少。3.公务接待费预算1万元，比2021年预算减少1.5万元，主要原因：进一步缩减“三公”经费预算。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费92.72万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计315.6万元。包括：货物类283.1万元，工程类/万元，服务类32.5万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

区文化和旅游局2022年没有使用政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车/辆，一般执法执勤用车/辆，特种专业技术车3辆。

（五）预算绩效管理情况

2022年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、19个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目15个1178.85万元，督促改进一般项目/个/万元，调整交叉重复项目/个/万元，消减/取消低效/无效项目/个万元。

数据来源武汉市东西湖区人民政府，点击查看预算详情：
http://www.dxh.gov.cn/ZWGK/bmxxgk/bwbjxxgk/qwhhryj/yjsgk/202201/P020220117351402833183.pdf