第一部分 预算报告

一、2022年预算草案

（一）2022年财政收支形势

2022年经济发展将面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳定经济大盘是重中之重，要全力确保经济运行在合理区间。结合宏观经济形势和财政收入政策因素，预计2022年我区一般公共预算收入基本持平。

收入形势：积极因素方面，国内经济发展和疫情防控保持全球领先地位，一系列稳健有力的稳增长政策和新的减税降费措施将落地实施，为我区经济高质量发展提供良好政策环境；我区经济基本面整体向好，创新驱动深入推进，数字经济持续发展壮大，消费市场明显回暖，为组织财政收入提供良好的经济基础。压力因素方面，国际疫情形势依然复杂严峻，我区会展业尚未全面恢复，“一区一谷一圈”带动作用尚需时日，产业结构仍需优化，国资国企改革任务艰巨，国资规模较小，经济恢复的基础尚不牢靠。

支出形势：2022年是党的二十大召开之年，要保持平稳健康的经济环境，全面统筹常态疫情防控及经济社会发展，稳妥保障“三保”支出，扎实做好就业、教育、医疗、社保、住房、养老、食品安全、生态环境、社会治安等民生工作，财政支出需求有增无减。

（二）2022年预算编制的指导思想和主要原则

1.指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要批示精神，持续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，更加注重精准、可持续，坚持过紧日子，继续优化支出结构，继续助力实现老城区新活力、“四个出新出彩”。

2.主要原则

（1）稳健协调，均衡持续。坚持稳中求进、量入为出原则，在确保财政收支平衡基础上编制财政预期目标。财政收入计划与经济发展水平相适应，与减税降费政策要求相衔接。持续深化预算管理改革，制定海珠区中期财政规划，强化中长期财政运行风险防控，加强中长期支出事项和跨年度项目管理。做好项目储备，积极争取政府债券资金，充分发挥政府规范举债在“稳投资、扩内需、补短板”方面的积极作用。

（2）厉行节约，精准高效。统筹兼顾“稳增长”和“惠民生”的关系，兜牢民生底线，加强疫情防控资金保障。落实过紧日子，杜绝形象工程，严肃财经纪律。集中力量办大事，编制大事要事保障清单，优化财政支出结构。

（3）统筹规范，强化绩效。全面推行项目预算绩效管理，提高财政资金支出进度和使用效益，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。建立绩效评估机制，重视绩效评价结果应用，强化绩效管理约束，加大财政规范统筹力度，对未在规定时间内细化到具体项目的部门预算资金，财政回收统筹用于急需支出项目。

（4）权责明确，加强约束。财政部门负责部门预算编制的组织审核和预算执行的监督检查；各部门全面负责本部门预算编制和执行，并对编制数据的合法性、真实性、准确性等负责。严格执行区人大批准的预算，未经法定程序不得调整；年中出台的新增财政支出政策措施，原则上列入以后年度预算安排；确需当年新增支出的，优先从部门已安排但未支出的资金中调剂解决。

（三）一般公共预算草案

1.收入预算

2022年我区一般公共预算收入计划558,000万元，与上年执行数基本持平。结构如下：区级税收收入366,600万元，非税收入191,400万元。2022年我区一般公共预算收入558,000万元，加上税收返还性收入和转移支付收入428,491万元、上年结转结余收入19,329万元、调入资金465,000万元和动用预算稳定调节基金21,972万元等，总收入1,492,792万元。减去上解支出154,637万元后，可用财力为1,338,155万元。

2.支出预算

根据财力情况，2022年我区一般公共预算支出计划1,338,155万元，比2021年年初预算支出计划（下同）增长2.9%。其中包括当年财力安排的支出1,318,826万元和上年结转收入安排的支出19,329万元。主要安排如下：

（1）推进教育优质均衡发展。教育支出计划312,585万元，增长2.0%。主要用于保障义务教育、高中教育及其他普通教育资源，推动“双减”工作走深走实，落实“五育并举”工作举措，优化公办民办教育发展结构，确保教职工人员经费，重点维护学校运转，优化教育配套设施规划建设，支持改善校园环境，持续加强校园安防基础建设。

（2）提高公共文化服务水平。文化旅游体育与传媒支出计划13,632万元，增长8.9%。主要用于图书馆、文化馆和体育场馆运营维护，强化文物保护长效机制，推进区级文物保护单位保护范围和建设控制地带的划定和公布，落实文物安全责任。

（3）健全社会保障就业体系。社会保障和就业支出计划264,070万元，增长6.2%。其中：计划安排128,789万元保障离退休人员经费；计划安排38,344万元保障退役安置及管理经费；计划安排35,892万元用于最低生活保障、残疾人及特困人员救助等社会保障体系建设；计划安排19,731万元用于就业补助方面；计划安排29,393万元推进社区建设等民政管理事务；计划安排11,921万元保障社会福利。

（4）加大健康服务供给。卫生健康支出计划193,209万元，增长0.5%。其中：计划安排76,654万元用于保障基层医疗卫生机构医疗服务水平；计划安排39,957万元用于提升地区疾病预防控制能力，保障突发公共卫生事件管理、重大公共卫生服务及基本公共卫生服务方面；计划安排40,425万元用于独生子女父母奖励和优生优育服务等方面；计划安排36,173万元用于公立医院建设、医疗保障及医院设备更新等方面。做好疫情常态化防控工作，继续设立应对突发公共卫生事件处理经费，优先落实疫情防控资金，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。

（5）支持科技创新引领。科学技术支出计划48,261万元，增长2.8%。主要聚焦支持创新创业，加大科技研发支持力度，扶持企业创新发展；坚持创新驱动发展，启动海珠智慧城市项目，深化数字政府改革，提升城区管理的数字化、智能化水平；助力琶洲打造广州人工智能创新发展高地；贯彻落实减税降费系列政策和财政扶持补贴政策，深入开展“专精特新”中小企业育苗行动、高新技术企业高质量发展行动、独角兽创新企业培育行动。不断提升科技创新功能，切实增强我区科技实力和综合竞争力。

（6）优化城区生态环境。城乡社区建设、节能环保、农林水支出计划152,780万元，下降0.9%。其中：计划安排94,239万元用于环卫保洁、垃圾分类及运输、景观园林绿化与维护方面；计划安排43,675万元用于城乡社区公共设施建设、城乡社区事务管理和城管执法等方面；计划安排14,866万元用于黑臭水体治理、水利建设和污染防治等方面。

（7）保障城区稳定安全。公共安全领域、灾害防治及应急管理支出计划安排135,427万元，增长1.3%。主要用于维护城区安全，推进治安防控体系建设、灾害防治与应急管理等方面。

（8）支持乡村振兴。2022年我区用于支持省内外巩固脱贫衔接乡村振兴资金23,028万元，增长3.2%。用于对口帮扶贵州省瓮安县、贵定县和福泉市，对口支援新疆疏附县、三峡库区、西藏波密县等地区，助力对口帮扶地区乡村振兴。继续对区内的“水乡官洲-绿色生态宜居环线”等特色街区进行重点扶持。

（9）维持行政运行，提高政府公共服务能力。一般公共服务支出计划141,405万元，增长8.1%。主要用于强化党建引领，保障全区机关事业单位正常运行。

（10）“三保”为先，兜牢民生底线。严格按照国家、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口。2022年计划安排民生和各项公共事业支出1,072,391万元，增长3.3%，占比80.1%。

（11）压减“三公”经费和会议费支出。2022年我区“三公”经费和会议费支出计划3,047万元，下降5.3%。其中：“三公”经费2,841万元，下降3.4%，包括：因公出国（境）经费12万元，下降7.7%；公务接待费61万元，下降7.6%；公务用车购置及运行维护费2,768万元（其中，公务用车购置507万元，公务用车运行维护费2,261万元），下降3.3%。会议费206万元，下降25.1%。

（四）政府性基金预算草案

2022年我区政府性基金收入计划922,296万元，下降2.9%。其中，国有土地使用权出让收入911,829万元，彩票公益金收入1,400万元，国有土地收益基金9,067万元。加上上级转移支付收入13,522万元，上年结转结余收入100,807万元，总收入1,036,625万元。

支出方面，安排区本级政府性基金支出469,032万元，下降13.7%。加上调出资金460,000万元，债务还本支出30,600万元，上年结转安排的支出31,855万元，总支出991,487万元。年终结转结余45,138万元。

（五）国有资本经营预算草案

2022年按照区属企业经营情况，预计上缴国有资本经营预算收入3,000万元，下降25.0%。加上上级转移支付收入1,151万元，上年结转结余收入185万元，总收入4,336万元。

支出方面，根据有关规定，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出1,336万元，增长109.7%。调入一般公共预算统筹使用3,000万元，总支出4,336万元。

（六）财政专户管理资金预算草案

2022年我区财政专户管理资金收入计划11,247万元，下降13.4%。支出方面，安排教育领域支出11,247万元，下降9.2%。

第二部分预算草案报表

数据来源广州市海珠区人民政府，点击查看预算详情：
http://www.haizhu.gov.cn/gzhzcz/attachment/7/7051/7051376/8065105.pdf