江汉区文化和旅游局2022年预算

# 第一部分基本概况

## 一、主要职能

1、贯彻落实党和国家、省、市的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施。

2、统筹全区公共文化、旅游、体育事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

3、指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推迸全域旅游。

4、负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。

5、指导、管理全区社会文化、图书馆、文化馆、博物馆事业，协调全区性重大社会文化活动，指导各类社会文化事业的建设和发展。协助上级文物部门做好全区文物保护工作，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6、参与规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，协助推进文化产业招商引资和园区建设，促进文化、旅游和体育产业发展。

7、推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动，负责推行全民健身计划、实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责我区大型体育竞赛的指导、组织协调等工作。负责组团组队参加市运会等竞赛；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。

8、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责规划全区青少年运动训练和运动项目的设置和布置；负责指导、训练和选材培训任务。

9、负责规划传统体育学校设置与布局，配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

10、指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

11、按有关要求组织开展全区文化市场行政执法工作，维护市场秩序。

12、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，督促处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等工作主体责任。

14、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、预算单位构成情况

本部门由本机关单位组成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算，为江汉区文化和旅游局。

## 三、人员构成

江汉区文化和旅游局共有编制42人。其中：行政编制11人、全额事业参公人员编制14人、事业人员编制17人。2021年12月在职人员实有数45人，其中：行政人员12人、事业人员33人(其中参公事业人员11人）。离退休人员实有数42人。

# 第二部分预算情况说明

## 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2022年单位总预算4090.29万元,比2021年预算减少192.81万元，下降4.5%。

2022年单位预算收入4090.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4090.29万元，占100%。

2022年单位预算支出4090.29万元，其中：基本支出1486.52万元，占36.3%;项目支出2603.77万元,占63.7%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出3584.61万元;
2. 社会保障和就业支出241.08万元；
3. 卫生健康支出130.46万元；
4. 住房保障支出161.14万元。

## 二、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算安排支出4090.29万元（按功能分类到项级详见公开表5），具体情况如下：

（一）基本支出1486.52万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2021年预算增加184.19万元，增长14.1%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出2603.77万元，较2021年预算增加（减少）377万元，下降12.6%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。其中按功能科目分类，主要用于：

1. 一般行政管理事务（文化）200.4万元，主要是用于全区旅游宣传和发展、行政管理事务、金桥书院日常管理和运行工作。
2. 文化活动568.92万元，主要是用于开展各类文化活动和文化惠民工作；
3. 文化和旅游市场管理113.75万元，主要是用于文化市场扫黄打非工作；
4. 文物保护80万元，主要是用于全区文物保护工作；
5. 体育竞赛87.2万元，主要用于参加省市各类体育竞赛活动；
6. 群众体育435.5万元，主要用于开展全民健身活动；
7. 体育场馆1031万元，主要用于汉口文体中心体育场馆物业管理和日常运营工作；
8. 文化创作与保护87万元，主要是用于开展非物质文化遗产管理工作；

## 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022年单位一般公共预算基本支出4090.29万元。其中：

(一)人员经费1486.52万元。包括：工资福利支出1168.52万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助178.08万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费139.92万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 四、政府性基金预算支出安排情况

我单位2022年无政府性基金预算安排的支出。

## 五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位2022年无国有资本经营预算安排的支出。

## 六、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费情况

2022年机关运行经费139.92万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年预算中纳入政府采购预算支出合计560万元，包括：服务类560万元，为物业管理服务。

### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年政府购买服务支出合计644.25万元，购买的服务内容主要有：公共文化服务、金秋旅游节活动、公共体育服务、财务辅助性事务。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位房屋面积共有5723.86平方米，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

### （五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算2603.77万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算4090.29万元。


> 数据来源武汉市江汉区人民政府，点击查看预算详情：http://www.jianghan.gov.cn/qzfgzbm/qfzhggj_45951/fdzdgknr/sgjf/202201/P020220124573785994997.pdf