彭州市文化体育和旅游局（汇总）2022年部门预算

# 第一部分 彭州市文化体育和旅游局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

彭州市文化体育和旅游局属行政单位，加挂彭州市广播电视局牌子，内设机构12个，分别是办公室、法规安全科、文化科、体育科、资源开发科、广电科、规划科、产业科、科技宣传科、市场管理科、财务科、人事科。主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、成都市及我市关于文化体育广电旅游工作的法律法规规章，拟订全市文化体育广电旅游政策措施。

2.统筹规划全市文化体育广电旅游事业，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育广电旅游体制改革，推进文化体育广电旅游融合发展。

3.管理全市重大文化体育广电旅游活动，制定文化体育广电旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游整体形象推广；促进文化体育广电旅游对外合作交流及市场推广，推进全域旅游；指导重点文化体育广电旅游设施建设。

4.指导、管理文艺事业；指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术发展，推动中华优秀传统文化和天府文化传承发展；指导文化艺术行业职业教育。

5.负责公共文化事业发展；推进全市文化体育广电旅游公共服务体系建设，实施文化体育广电旅游惠民工程，推进基本公共服务标准化、均等化。

6.指导、推进全市文化体育广电旅游科技创新发展，推进文化体育广电旅游行业信息化、标准化建设。

7.指导、管理文物和博物馆事业；组织开展文物资源调查、保护利用和文物安全监管工作，参与查处文物违法犯罪案件。推动博物馆公共服务体系建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、弘扬和振兴。

9.监督管理全市广播电视机构和节目；负责广播电视节目评价工作；监督管理网络视听节目服务机构和节目；指导、监管广播电视广告播放；加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

10.监督管理广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出。推进应急广播体系建设；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

11.促进文化体育广电旅游产业发展，组织实施全市文化体育广电旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

12.指导监督和规范全市文化体育广电旅游市场，推进文化体育广电旅游行业信用体系建设。

13.负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，依法管理健身气功；负责组织实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；负责制定全市竞技体育发展规划和运动项目布局规划，指导体育运动队伍的建设和业余训练工作；制定全市体育竞赛规划，负责大型体育赛事的管理和协调；负责拟订全市体育产业政策；参与拟订体育设施布局规划，指导全市体育产业发展和重点体育设施建设，监督体育设施的使用和管理，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

14.指导监督和规范全市文化体育广电旅游市场，推进文化体育广电旅游行业信用体系建设。

15.负责文化体育广电旅游市场的日常监督管理，处理相关投诉和纠纷。

16.指导、管理全市文化广电旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

17.负责文化体育广电旅游系统及行业安全生产工作的综合协调，监督管理文化体育广电旅游行业的安全生产和职业健康工作。

18.负责职责范围内的生态环境保护、人才队伍建设、审批服务便民化等工作。

19.完成市委和市政府交办的其他任务。

### （二）2022年重点工作

1.持续开展品牌创建。全力推进天府旅游名县、省级全域旅游示范区、海窝子古镇AAAA级景区、“新旅游·潮成都”主题旅游目的地、A级林盘景区创建工作；加快被撤并乡镇文旅资源活化打造；继续打造旅游新业态新场景，推动乡村旅游提档升级农家乐“四改一提升”项目建设工作。

2.推进重大项目建设。协助湔江河谷生态旅区推进全球山地旅游和中医康养目的地打造，新签约引进亿元项目1个以上（功能区外），力争全年完成固定资产投资1亿元，全市涉文体旅重点项目累计投资超3亿元，实现实际到位内资1亿元。加快建设龙门山·柒村民宿产业园、白鹿音乐小镇、置信·仙林谷乡、湔江河谷文化博览生态旅游岛项目。大力促进魔力棒球乐园、神谷康田里项目落地，确保龙之梦旅游度假区、玖望运动康养中心、中蒙那达慕等“体育+旅游”产业化项目开工。

3.加强文化旅游宣传推广。持续开展“美丽彭州·四季游”系列活动、“彭州十三品”本土文创产品的营销推广。积极组织文旅企业及文创产品参加各级品牌展会和创新大赛，树立彭州优质品牌形象；积极策划特色旅游线路，加强本土文化植入，提升文创产品内涵和体验感，塑造彭州“非遗之旅”品牌。

4.持续推动高水平文体活动。承办第八届中国成都国际非遗节彭州主题分会场活动。举办“彭州有戏”文化创意周、彭州市第三届文创生活节、第十届白鹿·法国古典音乐艺术季、彭州市第三届中秋诗词朗诵晚会等丰富多彩的群众文化活动，开展成都文化四季风”群众文化活动4场、“走基层”文化惠民演出40场；举办2022CBSA成都·彭州中式台球国际公开赛、第九届全民健身运动会系列全民健身活动。

5.公共文化服务体系提档升级。优化基层公共文化空间布局，完善基层公共文体设施，启动全民健身中心项目前期工作，在白瓷艺术中心等地新增公共文化体育空间4个，新打造基层综合性文化服务中心示范点2个。加强非遗传承阵地建设，推动海窝子川剧文博古镇建设工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭州市文化体育和旅游局部门（以下简称文体旅部门）预算包括：局本级预算、局下属事业单位预算。

纳入彭州市文化体育和旅游局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.彭州市文化体育和旅游局本级（彭州市旅游产业促进和信息中心纳入局机关本级预算）

2.彭州市文物保护管理所

3.彭州市图书馆

4.彭州市文化馆

5.彭州市少年儿童业余体校

# 第二部分 彭州市文化体育和旅游局2022年部门预算情况说明

## 一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算5,508.28万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,202.73万元、政府性基金预算当年拨款收入2,305.55万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,769.37万元、社会保障和就业支出190.59万元、卫生健康支出60.96万元、城乡社区支出2,305.55万元、住房保障支出181.81万元。

## 二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文体旅部门2022年一般公共预算当年拨款3,202.73万元，比2021年预算数3,220.82万元减少18.09万元，下降0.56%，变动的主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出2,769.37万元，占86.47%；社会保障和就业（类）支出190.59万元，占5.95%；卫生健康（类）支出60.96万元，占1.90%；住房保障（类）支出181.81万元，占5.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算数为188.16万元，比2021年预算数202.18万元减少14.02万元，下降6.93%，变动的主要原因是人员经费减少。主要用于文化和旅游方面人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、会议费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）预算数为73.80万元，与2021年预算持平。主要用于办公经费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算数为391.51万元，比2021年预算数356.26万元增加35.25万元，增长9.89%，变动的主要原因是项目经费增加。主要用于图书馆的工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、会议费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）预算数为0.52万元，比2021年预算数0.34万元增加0.18万元，增长52.94%，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于社会福利和救助支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算数为200.00万元，与2021年预算持平。主要用于委托业务费支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为384.97万元，比2021年预算数383.62万元增加1.35万元，增长0.35%，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于文化馆人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、会议费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为821.19万元，比2021年预算数832.29万元减少11.10万元，下降1.33%，变动的主要原因是人员经费减少。主要用于信息中心人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算数为59.00万元，与2021年预算持平。主要用于办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算数为90.00万元，比2021年预算数75.65万元增加14.35万元，增长18.97%，变动的主要原因是项目经费增加。主要用于办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）预算数为93.79万元，比2021年预算数96.05万元减少2.26万元，下降2.35%，变动的主要原因是项目经费减少。主要用于文物保护管理所人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算数为36.66万元，比2021年预算数36.43万元增加0.23万元，增长0.63%，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于体育方面人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算数为98.00万元，比2021年预算数118.00万元减少20.00万元，下降16.95%，变动的主要原因是项目经费减少。主要用于委托业务费、其他商品和服务支出等支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为237.47万元，比2021年预算数236.39万元增加1.08万元，增长0.46%，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于市少年儿童业余体校人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）预算数为77.42万元，比2021年预算数91.32万元减少13.90万元，下降15.22%，变动的主要原因是人员经费减少。主要用于广播电视方面人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）预算数为5.00万元，与2021年预算持平。主要用于办公经费、其他商品和服务支出等支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算数为11.88万元，与2021年预算持平。主要用于委托业务费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为14.32万元，与2021年预算持平。主要用于离退休费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为117.51万元，比2021年预算数123.76万元减少6.25万元，下降5.05%，变动的主要原因是人员减少。主要用于社会保障缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为58.75万元，比2021年预算数61.88万元减少3.13万元，下降5.06%，变动的主要原因是人员减少。主要用于社会保障缴费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为18.04万元，比2021年预算数28.35万元减少10.31万元，下降36.37%，变动的主要原因是支出功能科目调整。主要用于社会保障缴费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为42.93万元，比2021年预算数29.66万元增加13.27万元，增长44.74%，变动的主要原因是支出功能科目调整。主要用于社会保障缴费支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为181.81万元，比2021年预算数184.65万元减少2.84万元，下降1.54%，变动的主要原因是人员减少。主要用于住房公积金支出。

## 三、2022年一般公共预算基本支出情况说明

文体旅部门2022年一般公共预算基本支出1,453.30万元，其中：

人员经费1,189.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费247.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助17.13万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

## 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### （一）因公出国（境）经费

2022年未安排因公出国（境）经费预算。

### （二）公务接待费

2022年预算安排7.65万元，较2021年预算减少6.42万元，下降45.63%，变动的主要原因是按照中央、省、市相关规定的要求，厉行节约，压缩开支。

### （三）公务用车购置及运行维护费

文体旅部门核定车编6辆，目前实际车辆保有量为6辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费11.48万元，较2021年预算减少0.50万元，下降4.17%，变动的主要原因是按照中央、省、市相关规定的要求，厉行节约，压缩开支。2022年未安排公务用车购置经费预算。2022年安排公务用车运行维护费11.48万元。用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2022年政府性基金预算收支及变化情况的说明

文体旅部门2022年政府性基金预算2,305.55万元，比2021年预算数2,255.18万元增加50.37万元，增长2.23%，变动的主要原因是项目经费增加。支出2,305.55万元，主要用于文化体育旅游发展专项资金、第八届中国成都国际非遗节彭州主题分会场、文化广场维修项目、演艺中心设备更新维护经费、评估定级专项经费、文物保护、彭州市文物保护方案设计项目等支出。

## 六、2022年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，文体旅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。文体旅部门2022年收支总预算5,508.28万元，比2021年预算数5,476.00万元增加32.28万元，增长0.59%，变动的主要原因是项目经费增加。

## 七、2022年收入预算情况说明

文体旅部门2022年收入预算5,508.28万元，其中：一般公共预算拨款收入3,202.73万元，占58.14%；政府性基金预算财政拨款收入2,305.55万元，占41.86%。

## 八、2022年支出预算情况说明

2022年部门预算本年支出总计5,508.28万元，其中：基本支出预算1,453.30万元，占26.38%；部门项目支出预算4,054.98万元，占73.62%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

文体旅部门2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计123.84万元。

### （二）政府采购情况

2022年文体旅部门政府采购预算总额269.05万元，其中：政府采购货物预算88.50万元、政府采购服务预算180.55万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2022年，文体旅部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备1台。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

1.“特定目标类”项目支出预算绩效目标：2022年文体旅部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算2,706.86万元，其中：一般公共预算401.31万元，政府性基金预算2,305.55万元。

2.部门整体支出预算绩效目标：2022年文体旅部门年度收入预算5,508.28万元，其中：一般公共预算3,202.73万元，政府性基金预算2,305.55万元；年度支出预算5,508.28万元，其中：基本支出1,453.29万元，项目支出4,054.98万元。

> 数据来源彭州市人民政府，点击查看预算详情：
> http://www.pengzhou.gov.cn/pzs/c114268/2022-01/24/779691822070492ea07753690263634c/files/4a0025fb3a6f4f7e90a253b5badcad60.pdf