第一部分區 文化和旅遊局2022年部門預算公開説明

一、部門基本情況

（一）部門主要職能

1.貫徹落實黨的文化、旅遊和體育工作方針政策，研究擬定全區文化、旅遊和體育政策措施，起草文化、旅遊和體育等規範性文件並組織實施。

2.統籌規劃全區文化、旅遊和體育事業發展，擬定發展規劃並組織實施，推進文化、旅遊、體育融合發展，推進文化、旅遊和體育體制機制改革。

3.指導、管理全區性重大文化、旅遊和體育活動，指導全區重點公共文化、旅遊和體育設施建設，組織全區文化和旅遊整體形象宣傳推廣，促進文化產業、旅遊產業、體育產業對外交流合作，制定旅遊市場開發戰略並組織實施，推進全域旅遊。

4.指導、管理全區文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

5.負責全區公共文化、旅遊和體育事業發展，推進文化、旅遊、體育公共服務體系建設，深入實施文化、旅遊和體育惠民工程，統籌推進公共文化、旅遊和體育服務標準化、均等化。

6.指導、推進全區文化、旅遊、體育科技創新發展，推進文化、旅遊和體育行業信息化、標準化建設。

7.負責全區非物質文化遺產工作，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

8.指導、管理全區文物和博物館事業，負責全區文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作，組織協調重大文物保護和考古項目實施。負責全區文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系與信息化建設。

9.統籌規劃全區文化、旅遊和體育產業，組織實施全區文化、旅遊和體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅遊和體育產業發展。

10.指導、管理全區廣播電視事業，指導、監管全區廣播電視播出工作和互聯網文化活動。

11.指導全區文化、旅遊、體育市場發展，對文化、旅遊、體育市場經營進行行業監管，推進全區文化、旅遊和體育行業信用體系建設，依法規範文化、旅遊和體育市場。

12.依法組織開展全區文化、旅遊和體育市場綜合行政執法，查處全區文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅遊、體育等市場的違法行為，維護市場秩序。

13.負責全區文化、旅遊對外交流合作和宣傳推廣工作。

14.統籌規劃全區羣眾體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設，負責公共體育設施的監督管理，指導協調體育訓練和體育競賽，負責全區大型體育競賽的組織、管理和協調工作，負責賽馬賽事的日常管理工作，規劃全區業餘體育訓練和運動項目的設置及佈局，培訓、輸送體育人才。

15.按規定承擔全面從嚴治黨、國家安全、意識形態、綜治維穩、精神文明建設、安全生產、生態環境保護、保密等主體責任。

16.完成上級交辦的其他任務。

（二）部門預算單位構成

情況區文化和旅遊局部門預算由納入獨立核算的單位本級預算和3個獨立核算的下屬單位預算組成。其中：行政單位1個、參照公務員法管理事業單位1個、全額撥款事業單位3個。

納入區文化和旅遊局2022年度部門預算編制範圍的二級預算單位包括：

1.武漢市東西湖區文化館

2.武漢市東西湖區圖書館

3.武漢市東西湖區業餘體育學校

（三）人員情況

區文化和旅遊局共有編制60人，其中：行政編制8 人，事業編制51人，員額編制1 人。在職實有人數53人，其中：行政編制9人，事業編制44人（其中參照公務員法管理11 人），員額編制/ 人。離退休人員44人，其中：離休/ 人，退休44人。

二、年度工作目標及主要任務

(一)、文化惠百姓，活動影響覆蓋更廣泛

1.辦好“元宵民俗踏街”等傳統節慶活動，不斷提升市民羣眾的參與度，提升民俗節慶影響力。

2.舉辦第二十四屆桃花獎，創作圍繞迎冬奧、迎亞運等歌舞節目，參與羣眾約5萬人。

3.繼續開展文藝骨幹進校園、進社區、進工地、進農村、進軍營、進景區、進家庭“七進”活動，大力宣傳文明行為、中華優秀傳統文化和東西湖圍墾精神。

(二)、文物惠百姓，墾區特色呈現更突出

4.健全文物、非物質文化遺產保護和傳承機制，保護好東西湖大堤紀念碑等文物點，圍繞“圍墾記憶”和“農墾文化科普”兩大主題，謀劃建設農墾博物館，讓墾區文物展示給全區羣眾，打造圍墾文化旅遊宣傳打卡點。

(三)、設施惠百姓，12分鐘文體圈更便捷

5.建立以羣眾需求為導向的公共文化服務模式，力爭東西湖新圖書館、新文化館、劇院、博物館和非遺展示館投入使用。

6.依託街道文化站、文體廣場等公共文化資源，完善城市書房、全民健身場館等文化體育設施建設，投入更新設備100套，推進12分鐘文體圈建設。

7.在城市發展中建設街道級設施；在公園、綠道建設中完善一批文化、體育設施；在商品房開發中配套文化設施，將設施投放在羣眾身邊融入景中，多途徑建設完善文體設施、多渠道構造12分鐘文體圈。

8.全面優化柏泉全域旅遊配套設施，加快景區景點設置，推進旅遊項目提檔升級，力爭新增1家A級旅遊景區。

(四)、活動惠百姓，特色項目培育更突顯

9.開展第五屆全民健身運動會，免費培訓青少年1.5萬人次。辦好各級各類羣眾性文體活動，搭建創建國家級全民運動健身模範區專班，推進基礎工作達標。

10.加強競技體育後備人才的培養，強化武術、射箭區培項目的訓練，不斷提升競技體育水平，大力選送專業運動員，積極承辦中超、中甲、青少年市級游泳、足球等各類體育賽事活動，加快建設特色鮮明的體育強區。

11.積極發展賽馬產業，完善賽馬賽事基礎設施建設，促進文化產業與製造業、旅遊業、科技、農業、體育等產業融合。

(五)、平安惠百姓，羣眾幸福感受更強烈

12.加強幹部、工作人員的培訓教育，強化公僕意識，為民情懷，打造乾淨、廉潔、乾淨的好乾部隊伍。

13.加大文化旅遊、體育市場執法，將意識形態安全、疫情防控牢牢抓在手上，常態化、長效化推進節日文化旅遊市場穩定。

14.充分發揮文旅行業安全職責，積極組織行業專班成員單位到一線、到關口，牢牢把握安全底線。

三、部門收支預算總體安排情況

按照綜合預算的原則，區文化和旅遊局所有收入和支出均納入部門預算管理。

收入包括：一般公共預算財政撥款收入3463.25萬元(含區文旅局機關1980.97萬元，所屬預算單位1482.28萬元)，政府性基金預算財政撥款收入/萬元，事業收入/萬元，上級補助收入/萬元，附屬單位上繳收入/萬元，事業單位經營收入萬元，其他收入/萬元；納入財政專户管理資金/萬元；上年結轉/萬元。

支出包括：基本支出2202.51萬元(含區文旅局機關1334.68萬元，所屬預算單位867.83萬元)，項目支出1440.74萬元(含區文旅局機關794.45萬元，所屬預算單位646.29萬元)，專項支出/萬元。

2022年部門收支總預算3463.25萬元(含區文旅局機關1980.97萬元，所屬預算單位1482.28萬元)。比2021年預算增加251.34萬元，增長7.83%，主要是增加了區圖書館、區文化館新館傢俱預算。

（一）部門收入預算安排情況

2022年部門收入預算3463.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3463.25萬元，佔100%；政府性基金預算財政撥款收入/萬元，佔/%；事業收入/萬元，佔/%；上級補助收入/萬元，佔%；附屬單位上繳收入/萬元，佔/%；事業單位經營收入/萬元，佔/%；其他收入/萬元，佔/%；納入財政專户管理資金/萬元，佔/%；上年結轉/萬元，佔/%。

（二）部門支出預算安排情況

2022年部門支出預算3463.25萬元，其中：基本支出2202.51萬元，佔63.6%；項目支出1440.74萬元，佔36.4%。

四、財政撥款收支預算總體情況

2022年財政撥款收支總預算3463.25萬元。收入包括：一般公共預算財政撥款本年收入3463.25萬元、上年結轉/ 萬元；政府性基金預算財政撥款本年收入/萬元、上年結轉/ 萬元。支出包括：基本支出2202.51萬元，項目支出1440.74萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2022年一般公共預算財政撥款支出預算3463.25萬元，其中：當年預算3463.25萬元，比2021年預算增加251.34 萬元，增長7.83%；上年結轉/萬元。主要安排情況如下：

(一)基本支出2202.51萬元，比2021年預算增加84.03萬元，增長3.96%，主要原因：人員經費政策性增長。其中：

1.人員經費1863.88萬元，包括：

(1)工資福利支出1771萬元，主要用於在職人員的工資福利、住房公積金及醫療保障支出。

(2)對個人和家庭的補助92.88萬元，主要用於離退休人員工資福利支出。

2.公用經費158.63萬元，比2021年預算減少5.51萬元，下降3.35%，主要原因：人員變動導致公用經費變動。其中2022年安排主要用於文化、旅遊、電影站等相關業務科室的一般公務支出。

(二)項目支出1440.74萬元，比2021年預算增加348.31萬元，下降31.88%，主要原因：主要是增加了區圖書館、區文化館新館傢俱等預算。

其中2022年安排主要用於

(1)黨建工作經費項目1.38 萬元。主要用於黨建教育培訓經費。

(2)執法大隊工作經費項目43萬元。主要用於執法大隊運行經費及各專項整治經費、安全生產工作、執法人員業務培訓費、各業主法規培訓、辦案等支出。

(3)全民健身項目經費項目163.8萬元。主要用於舉辦區級全民健身運動會（含老人運動會）、購置體育健身器材、開展體育培訓、體育協會活動經費、開展體育場館普查、體育產業名錄庫核查等工作、國家級全民運動健身模範區創建工作。

(4)賽馬賽事工作經費項目10 萬元。主要用於賽馬賽事工作所需經費。

(5)農村智能廣播網經費（村村響）項目55 萬元。主要用於保障本區農村智能廣播網（村村響）線路暢通，設備正常運行。

(6)旅遊發展資金項目32萬元。主要用於旅遊宣傳、旅遊協會經費。

(7) 電影站工作經費項目30.01萬元。主要用於電影站日常運行費用和農村公益電影放映。

(8)公共文化服務資金項目211.1萬元。主要用於文化活動、文藝創作和文物保護等的工作經費。

(9)擴大文旅消費專項補貼資金項目100萬元。主要用於對入駐武漢文惠通平台文化旅遊企業提供文化和旅遊消費產品進行補貼。

(10)文化館項目272萬元。主要用於文藝演出，創作、免費開放、培訓輔導，新館傢俱購置等。

(11)圖書館項目253.9萬元。主要用於，年度新增圖書及報刊的購置費，免費開放、新館傢俱購置、圖書館網絡、計算機、自助借還等設備的運行及維護等。

(12)業餘體育學校項目268.55萬元。主要用於日常訓練、參加市級競賽和青少年暑期免費體育技能培訓、五環體育中心場館租賃等。

六、一般公共預算“三公”經費支出預算情況

(一)“三公”經費的單位範圍

(二)“三公”經費財政撥款預算情況

2022年一般公共預算財政撥款資金安排“三公”經費預算2萬元，比2021年預算減少20.5萬元，下降91.11%。其中：

1.因公出國(境)經費預算/萬元。

2.公務用車購置及運行維護費2萬元，比2021年預算減少19萬元。其中：

(1)公務用車購置費0萬元，比2021年預算減少16萬元，主要原因：2021年預算報廢一輛電影放映車，並重新購置一輛，本年度無公務用車購置需求及預算。

(2)公務用車運行維護費1萬元，比2021年預算減少3萬元，主要原因：事業單位改革，電影站撤銷，公務用車運行維護費預算減少。3.公務接待費預算1萬元，比2021年預算減少1.5萬元，主要原因：進一步縮減“三公”經費預算。

七、政府性基金預算財政撥款支出預算情況

區文化和旅遊局2022年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況説明

（一）機關運行經費情況

2022年部門機關及下屬參照公務員法管理事業單位的機關運行經費92.72萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

（二）政府採購預算情況

按照現行政府採購管理規定，2022年部門預算中納入政府採購預算支出合計315.6萬元。包括：貨物類283.1萬元，工程類/萬元，服務類32.5萬元。

（三）政府購買服務預算安排情況

區文化和旅遊局2022年沒有使用政府購買服務預算安排的支出。

（四）國有資產佔有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛。其中：一般公務用車/輛，一般執法執勤用車/輛，特種專業技術車3輛。

（五）預算績效管理情況

2022年，預算支出全部納入預算管理，設置了整體支出績效目標、19個項目支出績效目標。

根據上年的績效評價和自評結果,優先保障優秀項目15個1178.85萬元，督促改進一般項目/個/萬元，調整交叉重複項目/個/萬元，消減/取消低效/無效項目/個萬元。

數據來源武漢市東西湖區人民政府，點擊查看預算詳情：
http://www.dxh.gov.cn/ZWGK/bmxxgk/bwbjxxgk/qwhhryj/yjsgk/202201/P020220117351402833183.pdf