第一部分基本概況

一、主要職能

1、貫徹落實黨和國家、省、市的文化、旅遊和體育工作方針政策，研究擬定全區文化、旅遊和體育政策措施。

2、統籌全區公共文化、旅遊、體育事業發展，擬定發展規劃並組織實施，推進文化、旅遊和體育融合發展，推進文化、旅遊和體育體制機制改革。

3、指導、管理全區性重大文化、旅遊和體育活動，指導全區重點文化、旅遊和體育設施建設，組織全區文化、旅遊和體育整體形象宣傳推廣，制定旅遊市場開發規劃並組織實施，推迸全域旅遊。

4、負責全區公共文化、旅遊和體育事業發展，推進公共文化、旅遊和體育服務體系建設，深入實施文化、旅遊和體育惠民工程，統籌推進公共文化、旅遊和體育服務標準化、均等化，指導和扶持全區群眾性文藝創作。

5、指導、管理全區社會文化、圖書館、文化館、博物館事業，協調全區性重大社會文化活動，指導各類社會文化事業的建設和發展。協助上級文物部門做好全區文物保護工作，負責全區文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。負責非物質文化遺產工作，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

6、參與規劃全區文化、旅遊和體育產業，組織實施全區文化、旅遊和體育資源普查、統計、挖掘和利用工作，協助推進文化產業招商引資和園區建設，促進文化、旅遊和體育產業發展。

7、推進落實全民健身實施計劃，指導開展群眾性體育活動，負責推行全民健身計劃、實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責公共體育設施的監督管理；統籌規劃全區競技體育發展，指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設。負責我區大型體育競賽的指導、組織協調等工作。負責組團組隊參加市運會等競賽；規劃全區業餘體育訓練和運動專案的設定及佈局，培訓、輸送體育人才。

8、統籌規劃青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作；負責規劃全區青少年運動訓練和運動專案的設定和佈置；負責指導、訓練和選材培訓任務。

9、負責規劃傳統體育學校設定與佈局，配合教育部門開展學校體育工作，推動學校體育場館向公眾開放。

10、指導全區文化、旅遊和體育市場發展，對文化、旅遊和體育市場經營進行行業監管，推進全區文化、旅遊和體育行業信用體系建設，依法規範文化、旅遊和體育市場。

11、按有關要求組織開展全區文化市場行政執法工作，維護市場秩序。

12、監督、檢查旅遊市場秩序和服務質量，督促處理旅遊投訴，維護旅遊者和旅遊經營者的合法權益。

13、按規定承擔全面從嚴治黨、國家安全、意識形態、綜治維穩、精神文明建設、安全生產、生態環境保護、保密等工作主體責任。

14、完成上級交辦的其他工作任務。

二、預算單位構成情況

本部門由本機關單位組成。此次公開內容涵蓋本機關單位經費預算，為江漢區文化和旅遊局。

三、人員構成

江漢區文化和旅遊局共有編制42人。其中：行政編制11人、全額事業參公人員編制14人、事業人員編制17人。2021年12月在職人員實有數45人，其中：行政人員12人、事業人員33人(其中參公事業人員11人）。離退休人員實有數42人。

第二部分預算情況說明

一、收支預算總體安排情況

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入等。支出包括：基本支出、專案支出。

2022年單位總預算4090.29萬元,比2021年預算減少192.81萬元，下降4.5%。

2022年單位預算收入4090.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4090.29萬元，佔100%。

2022年單位預算支出4090.29萬元，其中：基本支出1486.52萬元，佔36.3%;專案支出2603.77萬元,佔63.7%。

按照支出功能分類科目，主要用於：

1. 文化旅遊體育與傳媒支出3584.61萬元;
2. 社會保障和就業支出241.08萬元；
3. 衛生健康支出130.46萬元；
4. 住房保障支出161.14萬元。

二、一般公共預算支出安排情況

2022年一般公共預算安排支出4090.29萬元（按功能分類到項級詳見公開表5），具體情況如下：

（一）基本支出1486.52萬元，主要用於人員經費(工資福利支出、對個人和家庭補助支出)、公用經費(商品和服務支出)。較2021年預算增加184.19萬元，增長14.1%，變動的主要原因是支出結構性調整，部分不可預見性經費從專案支出改列至基本支出。

（二）專案支出2603.77萬元，較2021年預算增加（減少）377萬元，下降12.6%，變動的主要原因是支出結構性調整，部分不可預見性經費從專案支出改列至基本支出。其中按功能科目分類，主要用於：

1. 一般行政管理事務（文化）200.4萬元，主要是用於全區旅遊宣傳和發展、行政管理事務、金橋書院日常管理和執行工作。
2. 文化活動568.92萬元，主要是用於開展各類文化活動和文化惠民工作；
3. 文化和旅遊市場管理113.75萬元，主要是用於文化市場掃黃打非工作；
4. 文物保護80萬元，主要是用於全區文物保護工作；
5. 體育競賽87.2萬元，主要用於參加省市各類體育競賽活動；
6. 群眾體育435.5萬元，主要用於開展全民健身活動；
7. 體育場館1031萬元，主要用於漢口文體中心體育場館物業管理和日常運營工作；
8. 文化創作與保護87萬元，主要是用於開展非物質文化遺產管理工作；

三、一般公共預算基本支出安排情況

2022年單位一般公共預算基本支出4090.29萬元。其中：

(一)人員經費1486.52萬元。包括：工資福利支出1168.52萬元，主要用於：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助178.08萬元，主要用於：離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭補助支出等。

(二)公用經費139.92萬元。主要用於：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

四、政府性基金預算支出安排情況

我單位2022年無政府性基金預算安排的支出。

五、國有資本經營預算支出安排情況

我單位2022年無國有資本經營預算安排的支出。

六、其他重要事項說明

（一）機關執行經費情況

2022年機關執行經費139.92萬元。主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、日常維修費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

（二）政府採購預算情況

按照現行政府採購管理規定，2022年預算中納入政府採購預算支出合計560萬元，包括：服務類560萬元，為物業管理服務。

（三）政府購買服務情況

根據現行政府購買服務指導目錄，2022年政府購買服務支出合計644.25萬元，購買的服務內容主要有：公共文化服務、金秋旅遊節活動、公共體育服務、財務輔助性事務。

（四）國有資產佔有使用情況

截至2021年12月31日，單位房屋面積共有5723.86平方米，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛等。

（五）預算績效開展情況

我單位牢固樹立績效預算理念，所有專案均申報績效目標，在執行過程中主動進行績效目標跟蹤監控，年度預算執行完畢後積極開展績效評價工作，同時將評價結果應用於下年預算編制過程中。

2022年所有專案支出均納入預算績效管理並編制預算績效目標，涉及一般公共預算2603.77萬元（為專案支出財政撥款總金額）。

同時，單位整體支出也實施了績效目標管理並編制整體績效目標，涉及一般公共預算4090.29萬元。

資料來源武漢市江漢區人民政府，點選檢視預算詳情：http://www.jianghan.gov.cn/qzfgzbm/qfzhggj_45951/fdzdgknr/sgjf/202201/P020220124573785994997.pdf