第一部分 預算報告

一、2022年預算草案

（一）2022年財政收支形勢

2022年經濟發展將面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，穩定經濟大盤是重中之重，要全力確保經濟執行在合理區間。結合宏觀經濟形勢和財政收入政策因素，預計2022年我區一般公共預算收入基本持平。

收入形勢：積極因素方面，國內經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，一系列穩健有力的穩增長政策和新的減稅降費措施將落地實施，為我區經濟高質量發展提供良好政策環境；我區經濟基本面整體向好，創新驅動深入推進，數字經濟持續發展壯大，消費市場明顯回暖，為組織財政收入提供良好的經濟基礎。壓力因素方面，國際疫情形勢依然複雜嚴峻，我區會展業尚未全面恢復，“一區一谷一圈”帶動作用尚需時日，產業結構仍需最佳化，國資國企改革任務艱鉅，國資規模較小，經濟恢復的基礎尚不牢靠。

支出形勢：2022年是黨的二十大召開之年，要保持平穩健康的經濟環境，全面統籌常態疫情防控及經濟社會發展，穩妥保障“三保”支出，紮實做好就業、教育、醫療、社保、住房、養老、食品安全、生態環境、社會治安等民生工作，財政支出需求有增無減。

（二）2022年預算編制的指導思想和主要原則

1.指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學習貫徹習近平總書記對廣東重要講話和重要批示精神，持續做好“六穩”“六保”工作，持續改善民生，保持經濟執行在合理區間，保持社會大局穩定，更加註重精準、可持續，堅持過緊日子，繼續最佳化支出結構，繼續助力實現老城區新活力、“四個出新出彩”。

2.主要原則

（1）穩健協調，均衡持續。堅持穩中求進、量入為出原則，在確保財政收支平衡基礎上編制財政預期目標。財政收入計劃與經濟發展水平相適應，與減稅降費政策要求相銜接。持續深化預算管理改革，制定海珠區中期財政規劃，強化中長期財政執行風險防控，加強中長期支出事項和跨年度專案管理。做好專案儲備，積極爭取政府債券資金，充分發揮政府規範舉債在“穩投資、擴內需、補短板”方面的積極作用。

（2）厲行節約，精準高效。統籌兼顧“穩增長”和“惠民生”的關係，兜牢民生底線，加強疫情防控資金保障。落實過緊日子，杜絕形象工程，嚴肅財經紀律。集中力量辦大事，編制大事要事保障清單，最佳化財政支出結構。

（3）統籌規範，強化績效。全面推行專案預算績效管理，提高財政資金支出進度和使用效益，將績效管理理念貫穿預算編制、執行、監督全過程。建立績效評估機制，重視績效評價結果應用，強化績效管理約束，加大財政規範統籌力度，對未在規定時間內細化到具體專案的部門預算資金，財政回收統籌用於急需支出專案。

（4）權責明確，加強約束。財政部門負責部門預算編制的組織稽核和預算執行的監督檢查；各部門全面負責本部門預算編制和執行，並對編制資料的合法性、真實性、準確性等負責。嚴格執行區人大批准的預算，未經法定程式不得調整；年中出臺的新增財政支出政策措施，原則上列入以後年度預算安排；確需當年新增支出的，優先從部門已安排但未支出的資金中調劑解決。

（三）一般公共預算草案

1.收入預算

2022年我區一般公共預算收入計劃558,000萬元，與上年執行數基本持平。結構如下：區級稅收收入366,600萬元，非稅收入191,400萬元。2022年我區一般公共預算收入558,000萬元，加上稅收返還性收入和轉移支付收入428,491萬元、上年結轉結餘收入19,329萬元、調入資金465,000萬元和動用預算穩定調節基金21,972萬元等，總收入1,492,792萬元。減去上解支出154,637萬元後，可用財力為1,338,155萬元。

2.支出預算

根據財力情況，2022年我區一般公共預算支出計劃1,338,155萬元，比2021年年初預算支出計劃（下同）增長2.9%。其中包括當年財力安排的支出1,318,826萬元和上年結轉收入安排的支出19,329萬元。主要安排如下：

（1）推進教育優質均衡發展。教育支出計劃312,585萬元，增長2.0%。主要用於保障義務教育、高中教育及其他普通教育資源，推動“雙減”工作走深走實，落實“五育並舉”工作舉措，最佳化公辦民辦教育發展結構，確保教職工人員經費，重點維護學校運轉，最佳化教育配套設施規劃建設，支援改善校園環境，持續加強校園安防基礎建設。

（2）提高公共文化服務水平。文化旅遊體育與傳媒支出計劃13,632萬元，增長8.9%。主要用於圖書館、文化館和體育場館運營維護，強化文物保護長效機制，推進區級文物保護單位保護範圍和建設控制地帶的劃定和公佈，落實文物安全責任。

（3）健全社會保障就業體系。社會保障和就業支出計劃264,070萬元，增長6.2%。其中：計劃安排128,789萬元保障離退休人員經費；計劃安排38,344萬元保障退役安置及管理經費；計劃安排35,892萬元用於最低生活保障、殘疾人及特困人員救助等社會保障體系建設；計劃安排19,731萬元用於就業補助方面；計劃安排29,393萬元推進社群建設等民政管理事務；計劃安排11,921萬元保障社會福利。

（4）加大健康服務供給。衛生健康支出計劃193,209萬元，增長0.5%。其中：計劃安排76,654萬元用於保障基層醫療衛生機構醫療服務水平；計劃安排39,957萬元用於提升地區疾病預防控制能力，保障突發公共衛生事件管理、重大公共衛生服務及基本公共衛生服務方面；計劃安排40,425萬元用於獨生子女父母獎勵和優生優育服務等方面；計劃安排36,173萬元用於公立醫院建設、醫療保障及醫院裝置更新等方面。做好疫情常態化防控工作，繼續設立應對突發公共衛生事件處理經費，優先落實疫情防控資金，堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位。

（5）支援科技創新引領。科學技術支出計劃48,261萬元，增長2.8%。主要聚焦支援創新創業，加大科技研發支援力度，扶持企業創新發展；堅持創新驅動發展，啟動海珠智慧城市專案，深化數字政府改革，提升城區管理的數字化、智慧化水平；助力琶洲打造廣州人工智慧創新發展高地；貫徹落實減稅降費系列政策和財政扶持補貼政策，深入開展“專精特新”中小企業育苗行動、高新技術企業高質量發展行動、獨角獸創新企業培育行動。不斷提升科技創新功能，切實增強我區科技實力和綜合競爭力。

（6）最佳化城區生態環境。城鄉社群建設、節能環保、農林水支出計劃152,780萬元，下降0.9%。其中：計劃安排94,239萬元用於環衛保潔、垃圾分類及運輸、景觀園林綠化與維護方面；計劃安排43,675萬元用於城鄉社群公共設施建設、城鄉社群事務管理和城管執法等方面；計劃安排14,866萬元用於黑臭水體治理、水利建設和汙染防治等方面。

（7）保障城區穩定安全。公共安全領域、災害防治及應急管理支出計劃安排135,427萬元，增長1.3%。主要用於維護城區安全，推進治安防控體系建設、災害防治與應急管理等方面。

（8）支援鄉村振興。2022年我區用於支援省內外鞏固脫貧銜接鄉村振興資金23,028萬元，增長3.2%。用於對口幫扶貴州省甕安縣、貴定縣和福泉市，對口支援新疆疏附縣、三峽庫區、西藏波密縣等地區，助力對口幫扶地區鄉村振興。繼續對區內的“水鄉官洲-綠色生態宜居環線”等特色街區進行重點扶持。

（9）維持行政執行，提高政府公共服務能力。一般公共服務支出計劃141,405萬元，增長8.1%。主要用於強化黨建引領，保障全區機關事業單位正常執行。

（10）“三保”為先，兜牢民生底線。嚴格按照國家、省定標準足額保障“三保”支出，不留硬缺口。2022年計劃安排民生和各項公共事業支出1,072,391萬元，增長3.3%，佔比80.1%。

（11）壓減“三公”經費和會議費支出。2022年我區“三公”經費和會議費支出計劃3,047萬元，下降5.3%。其中：“三公”經費2,841萬元，下降3.4%，包括：因公出國（境）經費12萬元，下降7.7%；公務接待費61萬元，下降7.6%；公務用車購置及執行維護費2,768萬元（其中，公務用車購置507萬元，公務用車執行維護費2,261萬元），下降3.3%。會議費206萬元，下降25.1%。

（四）政府性基金預算草案

2022年我區政府性基金收入計劃922,296萬元，下降2.9%。其中，國有土地使用權出讓收入911,829萬元，彩票公益金收入1,400萬元，國有土地收益基金9,067萬元。加上上級轉移支付收入13,522萬元，上年結轉結餘收入100,807萬元，總收入1,036,625萬元。

支出方面，安排區本級政府性基金支出469,032萬元，下降13.7%。加上調出資金460,000萬元，債務還本支出30,600萬元，上年結轉安排的支出31,855萬元，總支出991,487萬元。年終結轉結餘45,138萬元。

（五）國有資本經營預算草案

2022年按照區屬企業經營情況，預計上繳國有資本經營預算收入3,000萬元，下降25.0%。加上上級轉移支付收入1,151萬元，上年結轉結餘收入185萬元，總收入4,336萬元。

支出方面，根據有關規定，用於國有企業退休人員社會化管理補助支出1,336萬元，增長109.7%。調入一般公共預算統籌使用3,000萬元，總支出4,336萬元。

（六）財政專戶管理資金預算草案

2022年我區財政專戶管理資金收入計劃11,247萬元，下降13.4%。支出方面，安排教育領域支出11,247萬元，下降9.2%。

第二部分預算草案報表

資料來源廣州市海珠區人民政府，點選檢視預算詳情：
http://www.haizhu.gov.cn/gzhzcz/attachment/7/7051/7051376/8065105.pdf