2022年陽江市本級政府預算公開

# 第一部分 預算報告

## 陽江市2021年預算執行情況和2022年預算草案的報告

——在陽江市第八屆人民代表大會第一次會議上

各位代表：

受市人民政府委託，現將陽江市2021年預算執行情況和2022年預算草案提請市八屆人大一次會議審議。

## 一、2021年預算執行情況

2021年是“十四五”開局之年，也是實現第二個百年奮鬥目標的開局之年，全市各級財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹落實習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，按照黨中央、國務院和省委、省政府工作部署，在市委、市政府的正確領導下，在市人大和市政協的監督支援下，搶抓“雙區”、橫琴前海兩個合作區建設和構建“一核一帶一區”區域發展格局等重大機遇，按照省委“1+1+9”工作部署，圍繞省委賦予陽江的“兩個定位”戰略要求，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，推動高質量發展，加力提質增效實施積極財政政策，加強統籌協調和科學謀劃，積極向上級爭取政策支援，推動財政重點工作不斷取得新突破，有力地服務和支援了經濟社會持續健康穩定發展。在各地各部門的共同努力下，預算執行情況總體良好，全市財政實現收支平衡，財政執行平穩。

### （一）一般公共預算執行情況（快報數，下同）

#### 1．全市一般公共預算執行情況

2021年全市一般公共預算收入777221萬元，同比增長18.3%。其中：稅收收入533195萬元，同比增長11.7%，佔一般公共預算收入比重68.6%；非稅收入244026萬元，同比增長35.9%。2021年全市一般公共預算收入777221萬元，加上上級補助收入1685834萬元，調入資金255255萬元，上年結餘收入225453萬元，債務轉貸收入350473萬元，動用預算穩定調節基金19458萬元，收入總計3313694萬元（詳見附件1-1 表一）。

2021年全市一般公共預算支出2457147萬元，同比下降1.7%。其中：一般公共服務支出243762萬元，同比增長3.7%；公共安全支出114989萬元，同比下降4.2%；教育支出446326萬元，同比下降4.1%；科學技術支出4568萬元，同比下降85.1%；文化旅遊體育與傳媒支出44743萬元，同比增長2.5%；社會保障和就業支出383809萬元，同比增長9.3%；衛生健康支出285110萬元，同比下降5.9%；節能環保支出31751萬元，同比增長71.4%；城鄉社群支出101718萬元，同比增長31.6%；農林水支出340247萬元，同比下降7.3%；交通運輸支出138934萬元，同比增長31.7%。支出科目增減，主要是受政策性支出和專款支出影響（詳見附件1-1表一）。

2021年全市一般公共預算支出2457147萬元，加上上解上級支出279288萬元，安排預算穩定調節基金20694萬元，債務還本支出259862萬元，一般公共預算總支出3016991萬元。2021年全市一般公共預算實現收支平衡，略有結餘，結轉2022年支出296703萬元。具體收支情況待決算完成後報告。

#### 2．市本級一般公共預算執行情況

2021年市本級〔含市直(陽江濱海新區)、海陵試驗區、陽江高新區，下同〕一般公共預算收入306950萬元，同比增長27.6%，加上上級補助收入524260萬元, 下級上解收入107943萬元，調入資金175206萬元，上年結餘收入188137萬元，債務轉貸收入193210萬元，動用預算穩定調節基金8764萬元，收入總計1504470萬元（詳見附件1-1 表三）。

2021年市本級一般公共預算支出798528萬元，同比下降7.7%，加上補助下級支出83965萬元，上解上級支出211263萬元，安排預算穩定調節基金20000萬元，債務還本支出126711萬元，一般公共預算總支出1240467萬元。2021年市本級一般公共預算實現收支平衡，略有結餘，結轉2022年支出264003萬元（詳見附件1-1 表三）。

**（1）市直一般公共預算執行情況**

2021年市直（含陽江濱海新區，下同）一般公共預算收入219726萬元，同比增長33.6%，其中：稅收收入95832萬元，同比增長21.2%，佔一般公共預算收入比重為43.6% ；非稅收入123894萬元，同比增長45.0%。2021年市直一般公共預算收入219726萬元，加上上級補助收入440653萬元，下級上解收入132317萬元，調入資金116738萬元，上年結餘收入172729萬元，債務轉貸收入153558萬元，動用預算穩定調節基金8764萬元，收入總計1244485萬元（詳見附件1-1 表四）。

2021年市直一般公共預算支出598343萬元，同比下降1.3%，加上補助下級支出87808萬元，上解上級支出200139萬元，安排預算穩定調節基金20000萬元，債務還本支出96059萬元，一般公共預算總支出1002349萬元。2021年市直一般公共預算實現收支平衡，略有結餘，結轉2022年支出242136萬元（詳見附件1-1 表四）。

**（2）海陵試驗區一般公共預算執行情況**

2021年海陵試驗區一般公共預算收入21734萬元，同比下降10.2%，其中：稅收收入17857萬元，同比下降9.0%，佔一般公共預算收入比重為82.2%；非稅收入3877萬元，同比下降15.4%。2021年海陵試驗區一般公共預算收入21734萬元，加上上級補助收入42163萬元，調入資金30406萬元，上年結餘收入6294萬元，債務轉貸收入35897萬元，收入總計136494萬元（詳見附件1-1 表五）。

2021年海陵試驗區一般公共預算支出83139萬元，同比增長17.6%，加上上解上級支出10868萬元，債務還本支出28897萬元，一般公共預算總支出122904萬元，結轉2022年支出13590萬元（詳見附件1-1 表五）。

**（3）陽江高新區一般公共預算執行情況**

2021年陽江高新區一般公共預算收入65490萬元，同比增長26.3%，其中：稅收收入59140萬元，同比增長32.7%，佔一般公共預算收入比重為90.3%；非稅收入6350萬元，同比下降12.8%。2021年陽江高新區一般公共預算收入65490萬元，加上上級補助收入45287萬元，調入資金28062萬元，上年結餘收入9114萬元，債務轉貸收入3755萬元，收入總計151708萬元（詳見附件1-1 表六）。

2021年陽江高新區一般公共預算支出117046萬元，同比下降38.0%，加上上解上級支出24630萬元，債務還本支出1755萬元，一般公共預算總支出143431萬元，結轉2022年支出8277萬元（詳見附件1-1 表六）。

### （二）政府性基金預算執行情況

#### 1．全市政府性基金預算執行情況

2021年全市政府性基金預算收入480164萬元，同比增長120.8%，加上調入資金689萬元，債務轉貸收入590641萬元，上級補助收入10871萬元，上年結餘收入35486萬元，政府性基金預算總收入1117851萬元（詳見附件1-2 表一）。

全市政府性基金預算支出799274萬元，加上調出資金151257萬元，上解上級支出2513萬元，債務還本支出132643萬元，政府性基金預算總支出1085687萬元。收支相抵結轉下年支出32164萬元（詳見附件1-2 表一）。

#### 2．市本級政府性基金預算執行情況

2021年市本級政府性基金預算收入259452萬元，加上債務轉貸收入171393萬元，上級補助收入3216萬元，上年結餘收入9888萬元，政府性基金預算總收入443949萬元（詳見附件1-2 表二）。

市本級政府性基金預算支出285592萬元，加上調出資金80465萬元，上解上級支出2513萬元，補助下級支出3976萬元，債務還本支出60943萬元，政府性基金預算總支出433489萬元。收支相抵結轉下年支出10460萬元（詳見附件1-2 表二）。

**（1）市直政府性基金預算執行情況**

2021年市直政府性基金預算收入226423萬元，加上債務轉貸收入150893萬元，上級補助收入3127萬元，上年結餘收入9628萬元，政府性基金預算總收入390071萬元（詳見附件1-2 表三）。

2021年市直政府性基金預算支出226750萬元，加上調出資金80001萬元，補助下級支出16290萬元，上解上級支出2513萬元，債務還本支出54443萬元，政府性基金預算總支出379997萬元，收支相抵結轉下年支出10074萬元（詳見附件1-2 表三）。

**（2）海陵試驗區政府性基金預算執行情況**

2021年海陵試驗區政府性基金預算收入4432萬元，加上債務轉貸收入2000萬元，上級補助收入263萬元，上年結餘收入113萬元，政府性基金預算總收入6808萬元。（詳見附件1-2 表四）。

2021年海陵試驗區政府性基金預算支出4150萬元，加上調出資金402萬元，債務還本支出2000萬元，政府性基金預算總支出6552萬元，收支相抵結轉下年支出256萬元（詳見附件1-2 表四）。

**（3）陽江高新區政府性基金預算執行情況**

2021年陽江高新區政府性基金預算收入28597萬元，加上上級補助收入12140萬元，債務轉貸收入18500萬元，上年結餘收入147萬元，政府性基金預算總收入59384萬元。（詳見附件1-2表五）。

2021年陽江高新區政府性基金預算支出54692萬元，加上調出資金62萬元，債務還本支出4500萬元，政府性基金預算總支出59254萬元，收支相抵結轉下年支出130萬元（詳見附件1-2表五）。

### （三）國有資本經營預算執行情況

#### 1．全市國有資本經營預算執行情況

2021年全市國有資本經營預算收入5427萬元，上年結餘收入1334萬元，上級補助收入207萬元，支出5724萬元，調出資金1007萬元，收支相抵結轉下年支出237萬元（詳見附件1-3 表一）。

#### 2．市本級國有資本經營預算執行情況

2021年市本級國有資本經營預算收入3659萬元，上年結餘1031萬元，上級補助收入207萬元，支出3910萬元，調出資金750萬元，收支相抵結轉下年支出237萬元（詳見附件1-3 表二）。

2021年市直國有資本經營預算收入3555萬元，上年結餘1031萬元，上級補助收入207萬元，支出3806萬元，調出資金750萬元，收支相抵結轉下年支出237萬元（詳見附件1-3 表三）。

2021年海陵試驗區國有資本經營預算收入104萬元，支出104萬元（詳見附件1-3 表四）。

### （四）全市社會保險基金預算執行情況

2021年全市社會保險基金收入717257萬元，支出714863萬元，本年收支結餘2394萬元，年末滾存結餘583138萬元。其中：機關事業單位養老保險收入245907萬元，支出296734萬元，本年收支結餘-50827萬元，基金累計結餘為76795萬元；失業保險收入2526萬元，支出5098萬元，本年收支結餘-2572萬元，累計結餘為19952萬元；城鎮職工醫療保險收入127645萬元，支出135568萬元，本年收支結餘-7923萬元，累計結餘為132898萬元；城鄉居民醫療保險收入221392萬元，支出181415萬元，本年收支結餘39977萬元，累計結餘為151118萬元；城鄉居民養老保險收入119787萬元，支出96048萬元，本年收支結餘23739萬元，累計結餘為202375萬元（詳見附件1-4）。

### （五）地方政府債務情況

1. **2021年省下達債券資金情況**
   2021年省下達我市政府債券資金712714萬元，同比增長15.3%，其中：按性質分，包括一般債券149714萬元，專項債券563000萬元；按用途分，包括新增債券560000萬元，再融資債券152714萬元（詳見附件1-1表七）。
2. **地方政府債務限額餘額情況**
   2021年全市地方政府債務限額3255369萬元，比上年新增560000萬元。其中：一般債務限額1440849萬元，專項債務限額1814520萬元。2021年全市地方政府債務餘額預計執行數3049855萬元,控制在債務限額以內，其中：政府債券2981514萬元。按償債來源分，一般債務1328475萬元，專項債務1653039萬元（詳見附件1-1表八至九）。
3. **地方政府債務還本付息情況** 
   2021年全市各級財政按照償債計劃，將債務還本付息支出列入預算安排。2021年全市償還地方政府債券本金155878萬元，其中透過發行再融資債券152714萬元，地方財政安排解決3164萬元，全市支付地方政府債券利息88975萬元。

### （六）2021年主要財政政策落實及重點財政工作情況

1. **持續支援抓好疫情防控。** 2021年統籌安排用於疫情防控的各類資金共4.95億元，其中安排新冠病毒疫苗及接種費用3.38億元，確保我市疫情防控資金需要，做到足額安排、快速撥付、特事快辦。
2. **發揮政策對沖促進經濟企穩回升。** 一是用好新增債券和再融資債券。2021年獲得省新增債券資金56億元，重點投向市本級和各縣區新區基礎設施、農林水利、社會事業以及生態環保專案等重大工程專案。爭取省再融資債券15.27億元用於償還到期債券本金，極大緩解了我市償債的財政壓力。二是持續落實減稅降費政策。預計我市2021年新增減稅降費超過7億元，進一步提升納稅人繳費人減稅降費獲得感，增強減稅降費綜合效應。三是加大轉移支付力度。繼續抓好實施財政資金直達基層直達民生工作，市財政當好“過路財神”，不當“甩手掌櫃”，確保中央、省直達資金44.31億元第一時間全部直達縣區、直接惠企利民。市級安排財力困難補助和救助資金2.60億元，堅持“哪裡困難投向哪裡”，有效對沖困難地區疫情減收增支壓力，兜牢“三保”底線。
3. **防範化解地方政府債務風險。** 根據省財政廳通報2020年末債務風險和隱性債務風險等級評定結果，我市風險等級處於綠色區域。2021年市本級新增債券發行17.50億元，雖受疫情影響，我市收入增幅放緩，收支矛盾突出，但債務風險仍然可控，將持續三年處於綠色零預警。完善常態化管控措施，做好地方政府債務限額管理，穩妥償還到期債務。截止2021年11月25日我市當年隱性債務餘額27.80億元全部“清零”，實現了我市全域無隱性債務的目標。
4. **加快農業農村現代化。** 一是繼續支援財政支農。2021年全市農林水事務累計支出34.02億元，支援我市農業和農村經濟的發展，增加農民收入，維護農村社會穩定。二是統籌用好涉農資金。2021年我市統籌整合省涉農轉移支付資金9.23億元，96.2%用於縣（市、區）、鎮、鄉，最大力度向“三農”傾斜。三是支援實施美麗鄉村建設。安排2.20億元，持續推進農村生活垃圾處理、生活汙水處理、村道和村內道路硬底化、集中供水、農村廁所改造等基礎設施建設，改善農村人居環境，鞏固拓展脫貧攻堅成果，助推鄉村振興戰略實施。四是落實國家農業保險政策。完成陽江市政策性森林保險招投標採購工作，最大限度提高林農和林業企業抵禦風險和災後復產重建能力。順利完成2021-2023年陽江市政策性農業保險招投標工作，實現農業保險財政補貼資金每季度結算，有力保障了群眾的利益。五是運用政府採購政策支援鄉村產業振興。2021年我市在“832平臺”已採購農副產品900萬元，完成份額比例為121.4%，運用政府採購政策支援鄉村振興工作取得了良好進展。六是開展財政支農政策培訓。2021年我市財政支農政策培訓實行培訓全覆蓋到各縣（市、區）、鄉鎮、村三級，全市共培訓2649人。
5. **支援抓好汙染治理和生態建設。** 一是支援深入打好汙染防治攻堅戰。安排專項資金13819萬元，支援生態環境執法及應急、水汙染防治和省內外流域生態補償專案、生態環境監測網建設與運維專案、碳達峰、碳中和等應對氣候變化事務等領域建設，聚焦各類汙染防治。二是支援生態保護和修復。安排林業方面資金4808萬元，支援生態環境保護、綠色產業發展。安排自然資源方面資金1438萬元，支援自然災害防治、綠色礦山建設、南粵古驛道保護利用、海洋綜合管理、“三舊”改造等專案建設。安排資金2.71億元，為我市建立國家森林城市打下堅實基礎。
6. **支援大力發展社會民生事業。** 2021年，我市落實民生類支出接近193.78億元，財政支出佔比超過七成。一是支援多渠道促進就業創業。安排就業創業資金5064萬元，從失業保險基金中提取超過6500萬元落實職業技能培訓終身制，幫助困難企業職工穩崗轉崗，縱深推進“粵菜師傅”“廣東技工”“南粵家政”三項工程。突出支援重點群體就業，擴大高校畢業生“三支一扶”和希望鄉村教師招募規模，做好高校畢業生、農民工、退役軍人等重點人群就業。二是支援發展公平優質的教育。統籌約2.22億元用於增加基礎教育學位建設，主要用於城北共青湖學校、新建城南A、B幼兒園和江城“5080”學前教育建設。投入11.60億元建設廣東海洋大學陽江校區首期，該校區已於2021年8月24日建成交付使用，今後繼續籌措資金支援後期校區建設。三是穩步提升社會保障水平。健全制度和改進管理，力爭使符合條件的困難群眾都能得到最低生活保障，實現應保盡保的要求。進一步提升城鎮、農村低保、特困人員、孤兒、困難殘疾人、重度殘疾人等保障水平，提高城鄉居民基本養老保險基礎養老金標準，建立健全城鄉特殊困難群眾的社會救助體系，幫助他們解決看病、住房、子女上學等實際困難。
7. **區域協調發展取得新成效。** 一是支援交通網路建設。安排4.11億元支援重點交通公路專案建設，主要用於國道G234線陽江市雙捷橋至海陵大堤段改擴建、國道G325線陽江市江城坪郊至輪水段改建工程等專案，確保我市重點交通公路專案建設的穩步推進。二是支援“四好農村路”建設。安排1.41億元，用於23項單改雙工程、28座危橋改造工程、123項138公里的安全生命防護工程等，為群眾發家致富提供更好的交通保障，助力城鄉協調發展。三是推動城區擴容提質。安排6.76億元，用於我市基礎設施建設，聚焦振興路下穿隧道和高速出入口道路及景觀改造工程、城南中學等基礎設施建設，併為漠陽江東河大橋和漠陽江西河大橋建設工程、市國道G325陽江市北慣至白沙段改線工程等重要基礎設施的建設提供了資金保障。
8. **最佳化升級現代產業體系。** 一是支援民營企業和小微企業平穩發展。投入專項資金3.06億元，推動工業園區等平臺建設，加快先進裝備製造業發展，促進企業技術改造，培育企業上規模，推動現代產業體系建設。設立陽江市支援小微企業融資專項資金，解決我市中小微企業融資難題，為中小微企業營造良好的發展環境。二是推動企業能耗雙控。爭取上級補助資金1400萬元，用於支援節能降耗及節能監察等領域的支出。三是大力推動科技創新。認真做好文化短板資金、科技創新資金的二次分配，發揮其撬板帶動作用。主動與省財政對接，為海絲館庫房建設、陽西塘口鎮紅色文化建設爭取資金約4000萬元。建設陽江海上風電實驗室和陽江合金材料實驗室得到省市資金支援1.37億元。
9. **持續推動財政改革。** 進一步深化財政管理改革，建立現代預算制度，我市財政改革在重要領域和關鍵環節取得一些成效。一是全面推進預算管理制度改革。出臺了我市《關於進一步深化預算管理制度改革的實施意見》，深入推進預算管理制度改革。二是進一步完善市級財政資金管理。制定印發了《陽江市市級財政資金管理辦法（試行）》，推進市級財政資金管理全面化、規範化和制度化。三是深入推進財政管理工作績效評價。落實市委市政府的重要指示批示精神，制定印發了《陽江市財政管理工作績效評價激勵辦法（2021年修訂）》，進一步提高我市財政管理水平，力爭2021年我市縣級財政管理績效綜合評價繼續保持全省第一。四是“數字財政”系統建設穩步推進。2021年1月，我市“數字財政”系統的預算域、執行域和核算域均已順利上線執行，系統（一期）建設已全面完成。目前系統執行正常，系統資料質量各項考核指標在全省排名前列。

### （七）2021年預算執行存在的問題

2021年，全市各級財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在黨中央、國務院和省委、省政府以及市委、市政府的正確領導下，始終保持戰略定力，沉著應對，實現了全市財政執行總體平穩。但當前預算執行和財政工作中還面臨著一些困難和挑戰：一是財政收支平衡壓力加大。2021年以來，受房地產市場宏觀調控政策和新冠肺炎疫情持續影響，我市國有土地出讓收入不如預期，彌補一般公共預算財力有限。而支出方面，財政保障需求持續擴大，“三保”支出、剛性增長、政策性資金需求增長以及市委、市政府重大專案等重點民生支出需求不斷增大，收支矛盾仍然突出，預算平衡壓力大。二是區域財力不均衡問題突出。由於我市財力薄弱，市、縣（市、區）兩級預算管理水平和區域財力水平存在差異，部分縣區收入增幅低、質量不高，財政運轉困難，保工資、保運轉、保基本民生面臨較大壓力。三是財政資金使用效益需進一步提升。“重分配、輕管理”和“重使用、輕績效”的問題仍然存在，在執行中，實際使用進度偏慢，特別是政府新增債券支出，支出時效性和均衡性有待提升，部分專案資金使用不夠及時、管理不夠規範，未實現預期績效。四是財政管理改革有待進一步深化。當前和今後一個時期，財政處於緊平衡狀態，隨著改革的逐步深入，一些深層次問題逐步暴露出來，如預算編制精細度仍不夠、全面實施專案預算管理對標省要求還有一定差距、縣區管財理財水平有待進一步加強等，影響了財政資源統籌和可持續性。

## 二、2022年預算草案

2022年，隨著疫情防控成效不斷鞏固，經濟有望穩中有增。在宏觀稅負保持總體穩定的情況下，財政收入將回歸中低速增長區間，收入增幅與經濟增長基本保持同步。根據中央、省、市的部署，市財政將按照量力而行、盡力而為的基調，以及《預演算法》量入為出原則編制預算。

編制2022年預算的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神以及中央、省經濟工作會議精神，全面貫徹落實習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，深入實施省委“1+1+9”工作部署，緊緊圍繞省委賦予陽江的“兩個定位”戰略要求，落實市委“123+N”工作安排，支援打造生產、生活、生態三大體系，推動積極的財政政策落實落細，兜牢“三保”底線，鞏固常態化疫情防控和經濟社會發展成果；加強財政資源統籌，科學合理安排預算收支計劃，增強對國家和省的重大戰略任務、市委市政府重點工作財力保障，全力保障“三保”、債務還本付息等剛性支出任務；全面落實政府過緊日子要求，持續深化預算管理制度改革，強化預算約束和績效管理，防範化解財政執行風險，促進財政可持續發展，確保“十四五”各項部署起步成勢，為我市奮力打造沿海經濟帶的重要戰略支點、宜居宜業宜遊的現代化濱海城市提供堅實的財政保障。

貫徹上述指導思想，2022年預算編制著重把握以下原則：一是統籌平衡，量入為出。加強財政資源統籌，實事求是編制收入預算。深化“零基預算”改革，打破傳統的“基數加增長”的做法，堅持量入為出、收支聯動，根據事業發展實際需要和財力可能科學核定預算，確保安排預算規模與財力水平相適應。二是最佳化結構，突出重點。不折不扣落實過“緊日子”要求，建立節約型財政保障機制。增強重大戰略任務財力保障，以中央、省和市的重大戰略部署和重點工作任務為依據，科學編制支出預算。加大支出結構最佳化調整力度，著力保障改善民生，著力推動高質量發展。三是突出績效，強化約束。強化績效目標編審，做實專案績效目標，加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。嚴格落實績效評價結果應用，將績效評價結果與完善政策、調整預算安排有機銜接，提高資金使用績效。四是防控風險，安全持續。加強政府債務管理，規範舉債融資，鞏固陽江市全域無隱性債務成果，強化債務風險測算和監控。加強對縣（市、區）財政執行的監測分析，增強基層政府“三保”支出保障能力，確保財政可持續發展。

### （一）2022年一般公共預算草案

#### 1.全市一般公共預算草案

**全市一般公共預算收入安排。** 在彙總全市經濟財政預測情況的基礎上，參考2022年全市地區生產總值增幅，綜合考慮減稅降費等政策因素影響，預計2022全市一般公共預算收入823758萬元，同比增長6.0%，其中稅收收入588440萬元，同比增長10.4%；非稅收入235318萬元，同比下降3.6%。2022全市一般公共預算收入823758萬元，加上上級補助收入1272061萬元，調入資金290723萬元，上年結餘收入296703萬元，總收入預計為2683245萬元（詳見附件1-1 表十）。

總支出相應安排2683245萬元，其中：一般公共預算支出2498447萬元，上解上級支出170393萬元，債務還本支出14405萬元（詳見附件1-1 表十）。

#### 2.2022年市本級一般公共預算草案

預計2022年市本級一般公共預算收入322187萬元，同比增長5.0%，加上上級補助收入928238萬元，下級上解收入63141萬元，調入資金118726萬元，上年結餘收入264003萬元，總收入預計為1696295萬元（詳見附件1-1 表十一）。

總支出相應安排1696295萬元，其中：一般公共預算支出928488萬元，補助下級支出597414萬元，上解上級支出170393萬元（詳見附件1-1 表十一）。

**（1）市直一般公共預算草案**

預計2022年市直一般公共預算收入226400萬元，同比增長3.0%，加上上級補助收入294562萬元，下級上解收入84000萬元，調入資金72323萬元，上年結餘收入242136萬元，總收入預計為919421萬元（詳見附件1-1 表十二）。

總支出相應安排919421萬元，其中：一般公共預算支出753232萬元，補助下級支出147864萬元，上解上級支出18325萬元（詳見附件1-1 表十二）。

剔除省提前下達列收列支專款和部分專案資金繼續安排使用後，市直2022年可供支配的財力為43.83億元，其中安排人員經費25.28億元，佔比57.7%，同比增長16.6%；安排辦公經費2.04億元，與2021年年初預算安排基本持平；安排社會保障專款4.09億元；安排科技、科普、計劃生育和支農等法律法規、政策規定支出的專款2.94億元；安排非稅支出專案等專款3.09億元；安排其他各類專案專款共6.39億元。

**（2）海陵試驗區一般公共預算草案**

預計2022年海陵試驗區一般公共預算收入23748萬元，同比增長9.3%，加上上級補助收入22751萬元，調入資金25373萬元，上年結餘收入13590萬元，總收入預計為85462萬元（詳見附件1-1表十三）。

總支出相應安排85462萬元，其中一般公共預算支出80490萬元，上解上級支出4972萬元（詳見附件1-1 表十三）。

**（3）陽江高新區一般公共預算草案**

預計2022年陽江高新區一般公共預算收入72039萬元，同比增長10.0%，加上上級補助收入16877萬元，調入資金21030萬元，上年結餘收入8277萬元，總收入預計為118223萬元（詳見附件1-1表十四）。

總支出相應安排118223萬元，其中：一般公共預算支出94766萬元，上解上級支出23457萬元（詳見附件1-1 表十四）。

### （二）2022年政府性基金預算草案

1. **全市政府性基金預算草案。** 預計2022年全市政府性基金預算收入744148萬元，加上上年結餘收入32164萬元，上級補助3130萬元，總收入預計為779442萬元。總支出相應安排779442萬元（詳見附件1-2 表六）。
2. **市本級政府性基金預算草案。** 預計2022年市本級政府性基金預算收入361726萬元，加上上年結餘收入10460萬元，上級補助2722萬元，總收入預計為374908萬元。總支出相應安排374908萬元（詳見附件1-2 表七）。

#### （1）市直政府性基金預算草案

預計2022年市直政府性基金預算收入267516萬元，加上上年結餘收入10074萬元，上級補助2722萬元，總收入預計為280312萬元（詳見附件1-2 表八）。

總支出相應安排280312萬元，其中：市直支出183487萬元，調出資金70000萬元，補助下級支出9825萬元，債務付息支出17000萬元（詳見附件1-2 表八）。

2022年市直政府性基金預算收入主要專案有：國有土地使用權出讓收入250000萬元，城市基礎設施配套費收入7000萬元，汙水處理費收入5500萬元，彩票公益金收入4720萬元（詳見附件1-2表八）。

#### （2）海陵試驗區政府性基金預算草案

預計2022年海陵試驗區政府性基金預算收入54666萬元，加上上年結餘收入256萬元，總收入預計為54922萬元。總支出相應安排54922萬元（詳見附件1-2 表九）。

#### （3）陽江高新區政府性基金預算草案

預計2022年陽江高新區政府性基金預算收入39544萬元，加上上年結餘收入130萬元，總收入預計為39674萬元。總支出相應安排39674萬元（詳見附件1-2 表十）。

### （三）2022年國有資本經營預算草案

1. **全市國有資本經營預算草案**

預計2022年全市國有資本經營預算收入11565萬元，其中：利潤收入1704萬元，股利、股息收入3355萬元，產權轉讓收入5350萬元，清算收入482萬元，其他國有資本經營收入316萬元，轉移性收入121萬元，上年結餘收入237萬元。支出相應安排11565萬元（詳見附件1-3 表五）。

2. **市本級國有資本經營預算草案**

預計2022年市本級國有資本經營預算收入3928萬元，其中：利潤收入1492萬元，股利、股息收入1762萬元，其他國有資本經營收入316萬元，轉移性收入121萬元，上年結餘收入237萬元。支出相應安排3928萬元（詳見附件1-3 表六）。

**（1）市直國有資本經營預算草案**

預計2022年市直國有資本經營預算收入3767萬元，其中：利潤收入1473萬元，股利、股息收入1700萬元，其他國有資本經營收入236萬元，轉移性收入121萬元，上年結餘收入237萬元。支出相應安排3767萬元（詳見附件1-3 表七）。

主要支出專案包括：解決歷史遺留問題及改革成本支出596萬元，國有資本注入160萬元，國有企業政策性補貼6萬元，其他國有資本經營預算支出1982萬元，調出資金1023萬元。

**（2）海陵試驗區國有資本經營預算草案**

預計2022年海陵試驗區國有資本經營預算收入62萬元。支出相應安排62萬元，主要支出專案包括：解決歷史遺留問題及改革成本支出0元，其他國有資本經營預算支出44萬元，調出資金18萬元（詳見附件1-3 表八）。

**（3）陽江高新區國有資本經營預算草案**

預計2022年陽江高新區國有資本經營預算收入99萬元。支出相應安排99萬元，主要支出專案包括：解決歷史遺留問題及改革成本支出0元，其他國有資本經營預算支出69萬元，調出資金30萬元（詳見附件1-3 表九）。

### （四）2022年社會保險基金預算草案

預計2022年全市社會保險基金收入674509萬元，支出612329萬元，本年收支結餘62181萬元，年末滾存結餘645319萬元。其中：失業保險收入5110萬元，支出9466萬元，本年收支結餘-4356萬元，年末滾存結餘15596萬元；城鄉居民養老保險收入114509萬元，支出88325萬元，本年收支結餘26184萬元，年末滾存結餘228559萬元；機關事業單位基本養老保險收入193195萬元，支出196948萬元，本年收支結餘-3753萬元，年末滾存結餘73042萬元；城鄉居民醫療保險收入219383萬元，支出193381萬元，本年收支結餘26002萬元，年末滾存結餘177120萬元；城鎮職工醫療保險收入142312萬元，支出124209萬元，本年收支結餘18104萬元，年末滾存結餘151002萬元（詳見附件1-4）。

### （五）2022年地方政府債務情況

2022年，各級財政部門將協同相關部門做實做細專案儲備，積極申請新增債券資金，促進我市經濟社會可持續發展。全市各級財政按期落實償還計劃，將債務還本付息支出列入預算安排。2022年全市預計安排債券還本付息支出376467萬元，其中債券付息支出110549萬元，債券還本支出265918萬元。

## 三、確保完成2022年預算計劃的主要措施

2022年我市財政工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，堅持以市第八次黨代會精神為引領，結合新發展階段陽江經濟發展的新任務，加強對我市經濟發展和財政執行情況分析，繼續提高財政收入質量，持續深化改革，確保財政平穩執行。

**（一）堅持依法理財管財，提升財政管理法治化規範化水平。** 嚴格執行預演算法及預演算法實施條例，做好相關配套制度建設。嚴格依法辦事，依法組織財政收入、安排支出。嚴格執行經本級人大批准的預算，嚴控預算調整調劑，全面推進預算支出進度與績效目標實現程度“雙監控”。全面規範預決算資訊公開，提升財政資金管理透明度。

**（二）加強財政收支管理，提高資金使用效率。** 科學合理確定收入預期，切實做好財政節支工作。牢固樹立過緊日子思想，強化預算約束，壓縮一般性支出和“三公”經費支出，盤活各類存量資金和資產。加大支出結構調整力度，新增專案支出要從嚴控制，預算執行中不必要的專案支出要堅決取消。加強收入形勢分析研判，完善財稅聯席會議制度，積極爭取上級各項補助支援政策和資金。切實把“三保”放在地方財政支出的優先位置，兜實兜牢“三保”支出底線，保證國家和省定標準保障到位。加大民生領域投入，逐年補齊民生短板。

**（三）落實積極財政政策，促進經濟提質增量。** 發揮好財稅政策的結構性調控優勢，推進供給側結構性改革，為經濟平穩執行提供有力支撐。一是管好用好地方政府新增債券。加強新增債券專案儲備，加快新增債券支出使用進度，對債券資金支出使用實行穿透式、全過程監控管理。二是促進我市企業加快轉型升級。加強對市場主體支援，全面落實“實體經濟十條”政策，支援企業降低成本增加效益。運用財政補助、財政貼息、以獎代補等財政扶持政策，支援企業自主創新。三是助推實體經濟發展。創新支援方式，深入推進我市先進裝備製造業加快發展。加大力度支援企業技術改造，突出資訊化、數字化、網路化、智慧化和綠色化技改方向，鼓勵和支援建立專精特新“小巨人”企業。支援重點領域、重點產業的科技研發創新專案，推進高新技術企業樹標提質，加快促進創新成果轉化。四是加快推進產業共建。做好資金籌集工作，支援產業轉移園區的基礎設施建設。加強對省產業轉移園補助資金的使用管理監督，配合做好園區考核工作。

**（四）支援鄉村振興戰略，加快推進農業農現代化。** 支援建設農村特色產業村，支援農產品質量安全、動植物疫病防控體系建設，支援農村人居環境整治。支援農村人居環境整治，安排資金用於生活垃圾、汙水處理及雨汙分流設施建設，推進農村“廁所革命”、加快全域推進生態宜居美麗鄉村建設。深化涉農資金統籌改革，積極探索建立涉農資金統籌整合長效機制，突出績效管理“風向標”，提高財政資金使用效益。支援鄉村建設，落實市委市政府“培苗強基”計劃，提升鄉村治理能力。

**（五）持續支援汙染防治和生態建設，持續改善環境質量。** 堅持資金投入同汙染防治攻堅任務相匹配，集中力量攻克老百姓身邊的突出生態環境問題，改善我市環境質量。支援重點領域汙染治理，聚焦中央環境保護督察整改任務的鞏固和提高，國考斷面達標攻堅、重點流域水汙染綜合治理、黑臭水體治理等。支援綠色環保工作，支援垃圾分類處理和固體廢棄物處理能力建設，支援綠色迴圈發展與節能降耗、降低碳排放強度，實施新能源汽車應用推廣等。支援生態保護和修復，聚焦生態環境保護、綠色產業發展和民生改善協調發展。

**（六）加大財政民生投入，努力改善人民生活品質。** 一是落實民生實事保障資金。著力於省、市十件民生實事建設，促進就業創業，提高醫療衛生服務水平，提升公共文化服務水平，提高住房保障水平，最佳化交通基礎設施建設，推進農村人居環境整治，加強食品安全監督檢測，加強市政基礎設施建設等。二是鞏固底線民生保障水平。進一步擴大低保覆蓋面，確保城鄉困難群眾都能享受低保，實現應保盡保。進一步擴大社會保險覆蓋面，努力完成省要求的參保任務，確保社會保險基金收支平衡，留有結餘。三是支援優先發展教育事業。落實各學段生均公共經費撥款制度，擴大各類教育學位供給，大力支援江城一小城南校區擴建和陽江市第一中學初中部以及陽江高階中學建設，繼續支援義務教育補短板和推進教育現代化工作。四是深化醫藥衛生體制改革。進一步完善各項醫改制度，加強醫療衛生機構收支兩條線管理，使醫改政策惠及全體百姓。擴大城鄉居民醫療保險覆蓋面，城鄉居民醫療保險參保率力求穩定在98% 以上。加大力度建設完善基層醫療衛生機構，做好全科醫生培訓工作，逐步解決老百姓看病難問題。五是加大人均公共文化財政支出。統籌盤活各級資金，爭取省財政政策支援，進一步加大對公共文化領域重大專案資金的統籌安排，聚焦廣東省水下文化遺產保護中心和“七館合一”的建設，補足人均公共文化財政支出短板。提高公益性文化體育服務水平，支援構建文化產業體系。

**（七）防範化解財政風險，促進財政可持續發展。** 一是守住不發生政府債務風險的底線。加強政府債務管理，鞏固我市全域無隱性債務成果，嚴堵違規舉債融資“後門”，有效防範化解政府債務風險；用好新增債券政策、再融資債券政策，實現防風險和促發展並重，促進政府債務良性迴圈。二是防範基層“三保”風險。堅持“三保”支出在財政支出中的優先地位，確保“三保”預算逐項足額編列、不留缺口，同時加強對各縣（市、區）預算的稽核，特別關注“三保”保障不到位的縣區，確實兜牢“三保”底線不出風險。三是加強庫款管理。建立健全庫款管理長效機制，密切關注和實時預測當月上、中旬庫款流入流出情況，確保庫款維持在合理水平。

**（八）深化財稅體制改革，推進財政治理現代化。** 一是推動預算管理改革向縱深發展。結合本地實際健全完善預算管理改革配套系列制度，保證各項改革措施落到實處。緊跟省級改革步伐，會同業務部門加強對接省“大專項+任務清單”管理模式，做好省級財政專項資金市縣專案入庫儲備工作。二是開展財政管理工作績效評價工作。每月對各縣（市、區）的財政管理工作開展績效考核，每季度通報各指標排名情況。積極對接省級財政，對照省評價方案，逐項指標抓好落實，力爭2022年縣級和市級財政管理水平進一步提高。三是繼續推進各類財政預算制度改革工作。加強與稅務部門的溝通協商，加快研究制定稅務徵收經費管理體制。緊跟省的改革步伐，結合我市實際，按照全市“一盤棋”統籌謀劃，加大推動我市市縣財政改革力度，完善市縣財政事權和支出責任劃分體制。根據《陽江市完善基本公共服務均等化推進機制的實施方案》，進一步推進我市基本公共服務均等化工作。四是深入推進“數字財政”系統建設。用資訊化手段支撐預算管理制度改革創新，深化財政“放管服”改革，切實提高財政決策、管理和服務水平。

各位代表，新的一年，我們將更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹落實習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，在市委、市政府的正確領導下，在市人大和市政協的監督支援下，激發奮勇向前的昂揚鬥志，匯聚銳不可當的磅礴氣勢，努力在新時代財政改革發展工作中取得新作為，完成全年財政預算目標，為我市加快打造沿海經濟帶重要戰略支點、宜居宜業宜遊的現代化濱海城市，創造新的輝煌貢獻財政力量，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。


> 資料來源陽江市人民政府，點選檢視預算詳情：
> http://www.yangjiang.gov.cn/yjczj/attachment/0/24/24609/592843.pdf