彭州市文化體育和旅遊局（彙總）2022年部門預算

# 第一部分 彭州市文化體育和旅遊局概況

## 一、基本職能及主要工作

### （一）基本職能

彭州市文化體育和旅遊局屬行政單位，加掛彭州市廣播電視局牌子，內設機構12個，分別是辦公室、法規安全科、文化科、體育科、資源開發科、廣電科、規劃科、產業科、科技宣傳科、市場管理科、財務科、人事科。主要職責是：

1.貫徹落實國家、省、成都市及我市關於文化體育廣電旅遊工作的法律法規規章，擬訂全市文化體育廣電旅遊政策措施。

2.統籌規劃全市文化體育廣電旅遊事業，擬訂發展規劃並組織實施，推進文化體育廣電旅遊體制改革，推進文化體育廣電旅遊融合發展。

3.管理全市重大文化體育廣電旅遊活動，制定文化體育廣電旅遊市場開發戰略並組織實施，組織旅遊整體形象推廣；促進文化體育廣電旅遊對外合作交流及市場推廣，推進全域旅遊；指導重點文化體育廣電旅遊設施建設。

4.指導、管理文藝事業；指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術發展，推動中華優秀傳統文化和天府文化傳承發展；指導文化藝術行業職業教育。

5.負責公共文化事業發展；推進全市文化體育廣電旅遊公共服務體系建設，實施文化體育廣電旅遊惠民工程，推進基本公共服務標準化、均等化。

6.指導、推進全市文化體育廣電旅遊科技創新發展，推進文化體育廣電旅遊行業資訊化、標準化建設。

7.指導、管理文物和博物館事業；組織開展文物資源調查、保護利用和文物安全監管工作，參與查處文物違法犯罪案件。推動博物館公共服務體系建設。

8.負責非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產保護、傳承、弘揚和振興。

9.監督管理全市廣播電視機構和節目；負責廣播電視節目評價工作；監督管理網路視聽節目服務機構和節目；指導、監管廣播電視廣告播放；加強廣播電視陣地建設，把握正確的輿論導向和創作方向。

10.監督管理廣播電視節目的傳輸覆蓋、監測和安全播出。推進應急廣播體系建設；推進廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、網際網路三網融合。

11.促進文化體育廣電旅遊產業發展，組織實施全市文化體育廣電旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作。

12.指導監督和規範全市文化體育廣電旅遊市場，推進文化體育廣電旅遊行業信用體系建設。

13.負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務，依法管理健身氣功；負責組織實施全民健身計劃，組織開展群眾性體育活動；監督實施國家體育鍛煉標準，組織開展國民體質監測；負責制定全市競技體育發展規劃和運動專案佈局規劃，指導體育運動隊伍的建設和業餘訓練工作；制定全市體育競賽規劃，負責大型體育賽事的管理和協調；負責擬訂全市體育產業政策；參與擬訂體育設施佈局規劃，指導全市體育產業發展和重點體育設施建設，監督體育設施的使用和管理，統籌規劃全市青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作。

14.指導監督和規範全市文化體育廣電旅遊市場，推進文化體育廣電旅遊行業信用體系建設。

15.負責文化體育廣電旅遊市場的日常監督管理，處理相關投訴和糾紛。

16.指導、管理全市文化廣電旅遊對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。

17.負責文化體育廣電旅遊系統及行業安全生產工作的綜合協調，監督管理文化體育廣電旅遊行業的安全生產和職業健康工作。

18.負責職責範圍內的生態環境保護、人才隊伍建設、審批服務便民化等工作。

19.完成市委和市政府交辦的其他任務。

### （二）2022年重點工作

1.持續開展品牌建立。全力推進天府旅遊名縣、省級全域旅遊示範區、海窩子古鎮AAAA級景區、“新旅遊·潮成都”主題旅遊目的地、A級林盤景區建立工作；加快被撤併鄉鎮文旅資源活化打造；繼續打造旅遊新業態新場景，推動鄉村旅遊提檔升級農家樂“四改一提升”專案建設工作。

2.推進重大專案建設。協助湔江河谷生態旅區推進全球山地旅遊和中醫康養目的地打造，新簽約引進億元專案1個以上（功能區外），力爭全年完成固定資產投資1億元，全市涉文體旅重點專案累計投資超3億元，實現實際到位內資1億元。加快建設龍門山·柒村民宿產業園、白鹿音樂小鎮、置信·仙林谷鄉、湔江河谷文化博覽生態旅遊島專案。大力促進魔力棒球樂園、神谷康田裡專案落地，確保龍之夢旅遊度假區、玖望運動康養中心、中蒙那達慕等“體育+旅遊”產業化專案開工。

3.加強文化旅遊宣傳推廣。持續開展“美麗彭州·四季遊”系列活動、“彭州十三品”本土文創產品的營銷推廣。積極組織文旅企業及文創產品參加各級品牌展會和創新大賽，樹立彭州優質品牌形象；積極策劃特色旅遊線路，加強本土文化植入，提升文創產品內涵和體驗感，塑造彭州“非遺之旅”品牌。

4.持續推動高水平文體活動。承辦第八屆中國成都國際非遺節彭州主題分會場活動。舉辦“彭州有戲”文化創意周、彭州市第三屆文創生活節、第十屆白鹿·法國古典音樂藝術季、彭州市第三屆中秋詩詞朗誦晚會等豐富多彩的群眾文化活動，開展成都文化四季風”群眾文化活動4場、“走基層”文化惠民演出40場；舉辦2022CBSA成都·彭州中式檯球國際公開賽、第九屆全民健身運動會系列全民健身活動。

5.公共文化服務體系提檔升級。最佳化基層公共文化空間佈局，完善基層公共文體設施，啟動全民健身中心專案前期工作，在白瓷藝術中心等地新增公共文化體育空間4個，新打造基層綜合性文化服務中心示範點2個。加強非遺傳承陣地建設，推動海窩子川劇文博古鎮建設工作。

## 二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，彭州市文化體育和旅遊局部門（以下簡稱文體旅部門）預算包括：局本級預算、局下屬事業單位預算。

納入彭州市文化體育和旅遊局2022年部門預算編制範圍的二級預算單位包括：

1.彭州市文化體育和旅遊局本級（彭州市旅遊產業促進和資訊中心納入局機關本級預算）

2.彭州市文物保護管理所

3.彭州市圖書館

4.彭州市文化館

5.彭州市少年兒童業餘體校

# 第二部分 彭州市文化體育和旅遊局2022年部門預算情況說明

## 一、2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

2022年財政撥款收支總預算5,508.28萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入3,202.73萬元、政府性基金預算當年撥款收入2,305.55萬元；支出包括：文化旅遊體育與傳媒支出2,769.37萬元、社會保障和就業支出190.59萬元、衛生健康支出60.96萬元、城鄉社群支出2,305.55萬元、住房保障支出181.81萬元。

## 二、2022年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

文體旅部門2022年一般公共預算當年撥款3,202.73萬元，比2021年預算數3,220.82萬元減少18.09萬元，下降0.56%，變動的主要原因是人員經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅遊體育與傳媒（類）支出2,769.37萬元，佔86.47%；社會保障和就業（類）支出190.59萬元，佔5.95%；衛生健康（類）支出60.96萬元，佔1.90%；住房保障（類）支出181.81萬元，佔5.68%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）行政執行（項）預算數為188.16萬元，比2021年預算數202.18萬元減少14.02萬元，下降6.93%，變動的主要原因是人員經費減少。主要用於文化和旅遊方面人員的工資獎金津補貼、社會保障繳費、辦公經費、會議費、維修（護）費、工會經費、公務接待費、公務用車執行維護費、其他商品和服務支出等支出。

2.文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）一般行政管理事務（項）預算數為73.80萬元，與2021年預算持平。主要用於辦公經費、維修（護）費、培訓費、其他商品和服務支出等支出。

3.文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）圖書館（項）預算數為391.51萬元，比2021年預算數356.26萬元增加35.25萬元，增長9.89%，變動的主要原因是專案經費增加。主要用於圖書館的工資獎金津補貼、社會保障繳費、辦公經費、會議費、維修（護）費、工會經費、其他商品和服務支出等支出。

4.文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）藝術表演團體（項）預算數為0.52萬元，比2021年預算數0.34萬元增加0.18萬元，增長52.94%，變動的主要原因是人員經費增加。主要用於社會福利和救助支出。

5.文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）文化活動（項）預算數為200.00萬元，與2021年預算持平。主要用於委託業務費支出。

6.文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）群眾文化（項）預算數為384.97萬元，比2021年預算數383.62萬元增加1.35萬元，增長0.35%，變動的主要原因是人員經費增加。主要用於文化館人員的工資獎金津補貼、社會保障繳費、辦公經費、會議費、維修（護）費、工會經費、其他商品和服務支出等支出。

7.文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）預算數為821.19萬元，比2021年預算數832.29萬元減少11.10萬元，下降1.33%，變動的主要原因是人員經費減少。主要用於資訊中心人員的工資獎金津補貼、社會保障繳費、辦公經費、維修（護）費、培訓費、工會經費、公務接待費、公務用車執行維護費、其他商品和服務支出等支出。

8.文化旅遊體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）預算數為59.00萬元，與2021年預算持平。主要用於辦公經費、維修（護）費、其他商品和服務支出等支出。

9.文化旅遊體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）預算數為90.00萬元，比2021年預算數75.65萬元增加14.35萬元，增長18.97%，變動的主要原因是專案經費增加。主要用於辦公經費、維修（護）費、其他商品和服務支出等支出。

10.文化旅遊體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）預算數為93.79萬元，比2021年預算數96.05萬元減少2.26萬元，下降2.35%，變動的主要原因是專案經費減少。主要用於文物保護管理所人員的工資獎金津補貼、社會保障繳費、辦公經費、維修（護）費、培訓費、工會經費、公務接待費、公務用車執行維護費、其他商品和服務支出等支出。

11.文化旅遊體育與傳媒支出（類）體育（款）行政執行（項）預算數為36.66萬元，比2021年預算數36.43萬元增加0.23萬元，增長0.63%，變動的主要原因是人員經費增加。主要用於體育方面人員的工資獎金津補貼、社會保障繳費、辦公經費、維修（護）費、培訓費、工會經費、其他商品和服務支出等支出。

12.文化旅遊體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）預算數為98.00萬元，比2021年預算數118.00萬元減少20.00萬元，下降16.95%，變動的主要原因是專案經費減少。主要用於委託業務費、其他商品和服務支出等支出。

13.文化旅遊體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）預算數為237.47萬元，比2021年預算數236.39萬元增加1.08萬元，增長0.46%，變動的主要原因是人員經費增加。主要用於市少年兒童業餘體校人員的工資獎金津補貼、社會保障繳費、辦公經費、維修（護）費、工會經費、其他商品和服務支出等支出。

14.文化旅遊體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政執行（項）預算數為77.42萬元，比2021年預算數91.32萬元減少13.90萬元，下降15.22%，變動的主要原因是人員經費減少。主要用於廣播電視方面人員的工資獎金津補貼、社會保障繳費、辦公經費、維修（護）費、培訓費、工會經費、其他商品和服務支出等支出。

15.文化旅遊體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事務（項）預算數為5.00萬元，與2021年預算持平。主要用於辦公經費、其他商品和服務支出等支出。

16.文化旅遊體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）預算數為11.88萬元，與2021年預算持平。主要用於委託業務費支出。

17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）預算數為14.32萬元，與2021年預算持平。主要用於離退休費支出。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算數為117.51萬元，比2021年預算數123.76萬元減少6.25萬元，下降5.05%，變動的主要原因是人員減少。主要用於社會保障繳費支出。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算數為58.75萬元，比2021年預算數61.88萬元減少3.13萬元，下降5.06%，變動的主要原因是人員減少。主要用於社會保障繳費支出。

20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）預算數為18.04萬元，比2021年預算數28.35萬元減少10.31萬元，下降36.37%，變動的主要原因是支出功能科目調整。主要用於社會保障繳費。

21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）預算數為42.93萬元，比2021年預算數29.66萬元增加13.27萬元，增長44.74%，變動的主要原因是支出功能科目調整。主要用於社會保障繳費支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為181.81萬元，比2021年預算數184.65萬元減少2.84萬元，下降1.54%，變動的主要原因是人員減少。主要用於住房公積金支出。

## 三、2022年一般公共預算基本支出情況說明

文體旅部門2022年一般公共預算基本支出1,453.30萬元，其中：

人員經費1,189.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費247.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委託業務費、工會經費、公務用車執行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助17.13萬元，主要包括：離休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

## 四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

### （一）因公出國（境）經費

2022年未安排因公出國（境）經費預算。

### （二）公務接待費

2022年預算安排7.65萬元，較2021年預算減少6.42萬元，下降45.63%，變動的主要原因是按照中央、省、市相關規定的要求，厲行節約，壓縮開支。

### （三）公務用車購置及執行維護費

文體旅部門核定車編6輛，目前實際車輛保有量為6輛。2022年預算安排公務用車購置及執行維護費11.48萬元，較2021年預算減少0.50萬元，下降4.17%，變動的主要原因是按照中央、省、市相關規定的要求，厲行節約，壓縮開支。2022年未安排公務用車購置經費預算。2022年安排公務用車執行維護費11.48萬元。用於6輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

## 五、2022年政府性基金預算收支及變化情況的說明

文體旅部門2022年政府性基金預算2,305.55萬元，比2021年預算數2,255.18萬元增加50.37萬元，增長2.23%，變動的主要原因是專案經費增加。支出2,305.55萬元，主要用於文化體育旅遊發展專項資金、第八屆中國成都國際非遺節彭州主題分會場、文化廣場維修專案、演藝中心裝置更新維護經費、評估定級專項經費、文物保護、彭州市文物保護方案設計專案等支出。

## 六、2022年預算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預算的原則，文體旅部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入；支出包括：文化旅遊體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社群支出、住房保障支出。文體旅部門2022年收支總預算5,508.28萬元，比2021年預算數5,476.00萬元增加32.28萬元，增長0.59%，變動的主要原因是專案經費增加。

## 七、2022年收入預算情況說明

文體旅部門2022年收入預算5,508.28萬元，其中：一般公共預算撥款收入3,202.73萬元，佔58.14%；政府性基金預算財政撥款收入2,305.55萬元，佔41.86%。

## 八、2022年支出預算情況說明

2022年部門預算本年支出總計5,508.28萬元，其中：基本支出預算1,453.30萬元，佔26.38%；部門專案支出預算4,054.98萬元，佔73.62%。

## 九、其他重要事項的情況說明

### （一）機關執行經費

文體旅部門2022年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關執行經費，合計123.84萬元。

### （二）政府採購情況

2022年文體旅部門政府採購預算總額269.05萬元，其中：政府採購貨物預算88.50萬元、政府採購服務預算180.55萬元。

### （三）國有資產佔有使用情況

2022年，文體旅部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車4輛、特種專業技術用車2輛。單位價值200萬元以上大型裝置1臺。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型裝置。

### （四）績效目標設定情況

1.“特定目標類”專案支出預算績效目標：2022年文體旅部門實行績效目標管理的專案16個，涉及預算2,706.86萬元，其中：一般公共預算401.31萬元，政府性基金預算2,305.55萬元。

2.部門整體支出預算績效目標：2022年文體旅部門年度收入預算5,508.28萬元，其中：一般公共預算3,202.73萬元，政府性基金預算2,305.55萬元；年度支出預算5,508.28萬元，其中：基本支出1,453.29萬元，專案支出4,054.98萬元。

> 資料來源彭州市人民政府，點選檢視預算詳情：
> http://www.pengzhou.gov.cn/pzs/c114268/2022-01/24/779691822070492ea07753690263634c/files/4a0025fb3a6f4f7e90a253b5badcad60.pdf